公司培訓(xùn)費(fèi)決策的數(shù)據(jù)建模和分析

徐 璇

一、背景

每年年初公司管理中心的綜合部都會(huì)牽頭制定本年度公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，其中有關(guān)培訓(xùn)預(yù)算如何花、各層級(jí)人員參培人數(shù)如何安排等計(jì)劃的關(guān)鍵決策，往往是公司高層根據(jù)偏好、上年度培訓(xùn)反響等因素做出的主觀判斷。這與管理層最初制定《年度公司員工培訓(xùn)計(jì)劃》的初衷相悖。只有通過(guò)科學(xué)的數(shù)據(jù)分析才有可能切實(shí)依托培訓(xùn)工作來(lái)整體提高員工的綜合素質(zhì)和技能水平，從而為公司帶來(lái)更大的效益收入。

某公司培訓(xùn)對(duì)象主要有四類：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目中層管理人員（主要是各部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人）、項(xiàng)目一線管理員工（主要是工作一兩年的初級(jí)崗位員工）以及新入職員工。針對(duì)不同培訓(xùn)對(duì)象設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程，培訓(xùn)花費(fèi)不同。目前培訓(xùn)方式中有兩種模式：線下培訓(xùn)和線上培訓(xùn)，不同層級(jí)的員工對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi)用不一樣。同時(shí)，受培訓(xùn)員工通過(guò)不同的培訓(xùn)而增長(zhǎng)的技能水平、管理水平等綜合素質(zhì)在其以后的工作中預(yù)計(jì)為公司帶來(lái)的收益也將各不相同。這些數(shù)據(jù)以及公司現(xiàn)有各層級(jí)管理人員總?cè)藬?shù)、預(yù)計(jì)明年新入職員工的人數(shù)統(tǒng)計(jì)具體見(jiàn)下表。

其中，預(yù)計(jì)為公司帶來(lái)的效益按每人每年計(jì)，數(shù)據(jù)來(lái)源于公司人力資源部，由他們根據(jù)往年的培訓(xùn)數(shù)據(jù)，結(jié)合抽樣分析員工一年內(nèi)工作績(jī)效考核大致得出。公司新員工入職第一年為見(jiàn)習(xí)生，將在各崗位輪崗熟悉公司機(jī)制流程，不負(fù)責(zé)具體工作，不參與員工績(jī)效考評(píng)，但是經(jīng)過(guò)一定的培訓(xùn)仍能為我公司增加效益。

同時(shí)，受限于培訓(xùn)活動(dòng)的組織規(guī)模，以及公司員工不得脫產(chǎn)太長(zhǎng)時(shí)間以免影響工程項(xiàng)目正常施工生產(chǎn)活動(dòng)的要求，公司根據(jù)實(shí)際情況為不同層級(jí)的培訓(xùn)對(duì)象在一年內(nèi)安排了線上、線下等多期培訓(xùn)班次可供選擇。具體的培訓(xùn)費(fèi)用和培訓(xùn)后能增加的凈值效益參見(jiàn)表1.1和表1.2.

表1.1 公司培訓(xùn)對(duì)象人數(shù)以及人均每年培訓(xùn)費(fèi)

表1.2 公司培訓(xùn)后人均預(yù)計(jì)增長(zhǎng)收益

在實(shí)際過(guò)程中，考慮到日常工作的需求，年度總培訓(xùn)人數(shù)是有限的。根據(jù)公司規(guī)定，每年安排10%的優(yōu)秀員工參加培訓(xùn)，以期獲得更高的效益。與此同時(shí)，日常工作需要安排人手，規(guī)定每年培訓(xùn)的上限是總?cè)藬?shù)的30%。這樣既有利于激勵(lì)員工工作，又能保障工作的進(jìn)展。具體數(shù)據(jù)如下表所示。另外，公司規(guī)定新入職員工必須全員參加員工培訓(xùn)，其中主要涉及公司文化、公司制度宣講、師徒傳幫帶等，幫助員工盡快融入企業(yè)，快速成長(zhǎng)，為企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備有生力量。

表1.2 公司不同培訓(xùn)對(duì)象每年參加培訓(xùn)的上限人數(shù)

關(guān)于各層級(jí)培訓(xùn)對(duì)象每年參加培訓(xùn)的人數(shù)，除上述管理規(guī)定外，公司高層因?yàn)榭紤]到項(xiàng)目一線管理人員（主要是工作一兩年的初級(jí)崗位員工）以及新入職員工占到員工總?cè)藬?shù)半數(shù)以上，對(duì)這部分管理人員綜合素質(zhì)的培養(yǎng)一定程度上顯示了企業(yè)人才培養(yǎng)的綜合實(shí)力。這部分初級(jí)崗位員工通過(guò)培訓(xùn)獲得技能水平和管理水平的提高，更有可能在短期內(nèi)迅速完成職業(yè)晉升，達(dá)到項(xiàng)目中層管理人員（主要是各部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人）的管理水平，發(fā)揮“傳幫帶”的中層價(jià)值，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展積聚力量。基于上述考慮，公司規(guī)定，每年培訓(xùn)項(xiàng)目一線管理人員和新入職員工的費(fèi)用務(wù)必占到總花費(fèi)的40%以上。

另外，考慮到公司以往的情況，每年的培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算為200000,因此如何在有限的經(jīng)費(fèi)下，為安排培訓(xùn)人數(shù)為公司帶來(lái)最大預(yù)計(jì)收益是我們需要考慮的。

二、數(shù)據(jù)建模和數(shù)據(jù)分析

（一）數(shù)據(jù)建模

根據(jù)公司的情況和要求，下面建立數(shù)學(xué)模型。令X1為項(xiàng)目經(jīng)理線下參加培訓(xùn)的人數(shù)，X2為項(xiàng)目中層線下參加培訓(xùn)的人數(shù)，X3為項(xiàng)目一線線下參加培訓(xùn)的人數(shù)，X4為新入職人員線下參加培訓(xùn)的人數(shù)。令Y1為項(xiàng)目經(jīng)理線上參加培訓(xùn)的人數(shù)，Y2為項(xiàng)目中層線上參加培訓(xùn)的人數(shù)，Y3為項(xiàng)目一線線上參加培訓(xùn)的人數(shù)，Y4為新入職人員線上參加培訓(xùn)的人數(shù)。令C1為項(xiàng)目經(jīng)理線下參加培訓(xùn)的費(fèi)用，C2為項(xiàng)目中層線下參加培訓(xùn)的費(fèi)用，C3為項(xiàng)目一線線下參加培訓(xùn)的費(fèi)用，C4為新入職人員線下參加培訓(xùn)的費(fèi)用。令O1為項(xiàng)目經(jīng)理線上參加培訓(xùn)的費(fèi)用，O2為項(xiàng)目中層線上參加培訓(xùn)的費(fèi)用，O3為項(xiàng)目一線線上參加培訓(xùn)的費(fèi)用，O4為新入職人員線上參加培訓(xùn)的費(fèi)用。令P1為項(xiàng)目經(jīng)理線下參加培訓(xùn)后預(yù)計(jì)產(chǎn)生的效益，P2為項(xiàng)目中層線下參加培訓(xùn)后預(yù)計(jì)產(chǎn)生的效益，P3為項(xiàng)目一線線下參加培訓(xùn)后預(yù)計(jì)產(chǎn)生的效益，P4為新入職人員線下參加培訓(xùn)后預(yù)計(jì)產(chǎn)生的效益。令L1為項(xiàng)目經(jīng)理線上參加培訓(xùn)后預(yù)計(jì)產(chǎn)生的效益，L2為項(xiàng)目中層線上參加培訓(xùn)后預(yù)計(jì)產(chǎn)生的效益，L3為項(xiàng)目一線線上參加培訓(xùn)后預(yù)計(jì)產(chǎn)生的效益，L4為新入職人員線上參加培訓(xùn)后預(yù)計(jì)產(chǎn)生的效益。

Ni為各個(gè)部門(mén)的培訓(xùn)人數(shù)，部門(mén)預(yù)算總費(fèi)用記為Cost.

如果公司高層既想評(píng)估員工培訓(xùn)后的效益，又要兼顧考慮培訓(xùn)效益，那么約束條件不變，修改目標(biāo)函數(shù)為：

其中，w1+w2=1.本文取w1=0.8，w2=0.2。

（二）模型求解

利用lingo線性規(guī)劃對(duì)模型進(jìn)行求解，求解見(jiàn)表2.3.1

表2.3.1 綜合偏好情況下的人員培訓(xùn)方案

三、結(jié)論

根據(jù)表2.3.1，我們可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)管理者根據(jù)不同偏好，既要追求培訓(xùn)后的效益，又要追求培訓(xùn)收益率，那么采取80%的偏好培訓(xùn)后的效益，20%的偏好培訓(xùn)收益率，我們發(fā)現(xiàn)第一，仍優(yōu)先考慮對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)，以期獲得較高的培訓(xùn)后收益。

第二，項(xiàng)目中層和項(xiàng)目一線采用線上的培訓(xùn)方式，在控制收益率的同時(shí)，最大情況下增加效益。相較于之前的偏好，項(xiàng)目一線的培訓(xùn)人數(shù)有所增加。

第三，對(duì)于新入職員工，較之前有所不同，可以有優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，推薦6人參加線下培訓(xùn)。

總的來(lái)說(shuō)，不同的目標(biāo)偏好，對(duì)人員的安排會(huì)有所不同，本文建立的模型，能夠在最大程度上靈活培訓(xùn)分配，幫助管理層根據(jù)實(shí)際情況，最大可能的增加公司的效益。