以專業(yè)糾察為主導(dǎo)的大監(jiān)督格局在油田物資采購中的應(yīng)用

[摘 要]有效的內(nèi)部監(jiān)督，是企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營的重要保障。中國石油西南油氣田物資分公司針對物資采購內(nèi)部監(jiān)督工作存在的短板和問題，明確“歸位、夯基、提質(zhì)、增效”主基調(diào)，以打造“安全、效率、效益”供應(yīng)鏈為目標(biāo)，圍繞質(zhì)量、效率、合規(guī)、成本四大要素，運用“全生命周期管理”理念，重塑內(nèi)部監(jiān)督組織架構(gòu)，優(yōu)化內(nèi)部監(jiān)督模式及機(jī)制，構(gòu)建起以專業(yè)糾察為主導(dǎo)的大監(jiān)督格局，推動了公司依法合規(guī)治企能力的大幅提升。

[關(guān)鍵詞]物資采購；依法合規(guī)；專業(yè)糾察；大監(jiān)督格局

一、前言

中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田物資分公司（簡稱“物資分公司”）前身是1958年四川石油管理局設(shè)立的物資供銷處。

歷經(jīng)六十余年改革發(fā)展，物資分公司現(xiàn)已建成采購、倉儲、配送、質(zhì)控、結(jié)算一體化物資供應(yīng)鏈管理體系，是一家服務(wù)油氣和新能源生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)化物資供應(yīng)公司。

近年來，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高，物資分公司在接受各類檢查中暴露經(jīng)營管理存在部分違規(guī)頻率較多、風(fēng)險程度較高、造成不良影響的違規(guī)事項，亟須扭轉(zhuǎn)依賴外部監(jiān)督推進(jìn)依法合規(guī)管理的被動局面。

鑒于此，物資分公司通過增強(qiáng)自主管理能力，運用“全生命周期管理”方式，創(chuàng)新構(gòu)建以專業(yè)為主導(dǎo)的大監(jiān)督格局，優(yōu)化內(nèi)部監(jiān)督模式及機(jī)制，持續(xù)推動公司內(nèi)部各類資源整合和協(xié)同聯(lián)動，全面提高治理效能。

二、實施背景

（一）全面落實從嚴(yán)治黨的需要

堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)，是國有企業(yè)的“根”和“魂”，也是國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大的根本政治保證。貫徹落實全國國有企業(yè)黨建工作會議精神，把黨的領(lǐng)導(dǎo)落實到經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)，優(yōu)化“一個都不能少”的監(jiān)督模式，改變監(jiān)督壓力傳導(dǎo)“不力”的現(xiàn)狀，解決管黨治黨、管企治企“上熱中溫下冷”的問題，聚焦關(guān)鍵少數(shù)、緊盯重點領(lǐng)域、融合監(jiān)督資源、凝聚監(jiān)督合力，推動全面從嚴(yán)治黨在國有企業(yè)落實落地。通過實施糾察，發(fā)揮好統(tǒng)籌、協(xié)同、集成、共享作用，從體制機(jī)制上創(chuàng)新、從構(gòu)建體系上入手、從增強(qiáng)合力上發(fā)力、從監(jiān)督執(zhí)行上落細(xì)，不斷開創(chuàng)全面從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治企的新局面。

（二）依法合規(guī)治企的需要

十八大以來，黨中央提出一系列依法治國新理念、新思想、新戰(zhàn)略。國務(wù)院國資委先后出臺了《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》《關(guān)于進(jìn)一步深化法治央企建設(shè)的意見》《中央企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）》等相關(guān)要求。國有企業(yè)作為黨執(zhí)政興國的重要支柱和依靠力量，需要全面貫徹落實推進(jìn)依法治企、合規(guī)發(fā)展。通過構(gòu)建大監(jiān)督格局，將權(quán)利關(guān)進(jìn)制度的籠子，突出制度的權(quán)威性，強(qiáng)化制度的威懾力，同時集中力量和優(yōu)勢，更加精準(zhǔn)地檢視企業(yè)自身的問題與短板，有效規(guī)避和化解面臨的各類風(fēng)險矛盾，全方位提升企業(yè)的治理能力，不斷增強(qiáng)依法合規(guī)治企水平。

（三）經(jīng)營管理提質(zhì)增效的需要

以往的監(jiān)督力量和監(jiān)督職能分散，業(yè)務(wù)、管理、紀(jì)檢等監(jiān)督部門各自為政，監(jiān)督的形式和內(nèi)容各不相同，容易出現(xiàn)橫向監(jiān)督松散、縱向監(jiān)督不力的局面，導(dǎo)致“蜻蜓點水”或“重復(fù)監(jiān)督”，基層單位疲于應(yīng)付，占用了大量資源，效率低下，成效不佳。通過糾察構(gòu)建大監(jiān)督格局，切實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，打破部門壁壘形成監(jiān)督合力，讓管理部門信息共享、共同參與齊抓共管，實現(xiàn)監(jiān)督全方位、全過程和全覆蓋，既可達(dá)到提質(zhì)增效的目的，減少時間和經(jīng)濟(jì)成本，又可將監(jiān)督執(zhí)行融入企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的全過程，及早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險苗頭性問題，提前采取措施糾偏整改，防止風(fēng)險傳導(dǎo)、疊加、演變、升級，從而推動公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善。

（四）企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需要

隨著國有企業(yè)深化改革的不斷推進(jìn)，企業(yè)市場活力不斷增強(qiáng)，經(jīng)營管理過程中的合規(guī)風(fēng)險、決策風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和廉潔風(fēng)險等也不斷加大。企業(yè)需要以營造健康穩(wěn)定的內(nèi)外部環(huán)境為目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督，確保及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正偏差，全面防范風(fēng)險隱患。

因此，圍繞企業(yè)發(fā)展方向，建立以糾察為載體的大監(jiān)督格局就顯得非常必要。其有助于企業(yè)內(nèi)部形成“不愿”的思想自覺，有助于完善機(jī)制約束權(quán)力上緊“不能”的發(fā)條，有助于明晰獎懲落實責(zé)任強(qiáng)化“不敢”的氛圍，確?！昂弦?guī)、質(zhì)量、效率、效益”四要素貫穿工作始終，以高質(zhì)量監(jiān)督促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、主要措施及做法

（一）圍繞“四個一”建設(shè)，打造以專業(yè)為主導(dǎo)的大監(jiān)督格局

1.搭建一個糾察組織架構(gòu)

構(gòu)建大監(jiān)督格局是一項系統(tǒng)工程。物資分公司從全局的高度謀劃，明確監(jiān)督“一盤棋”思路，把糾察確定為監(jiān)督的“一把手工程”。創(chuàng)新建立“1+1+3+N”的組織架構(gòu)。

“1”即1個糾察監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子組成，主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，全面領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，樹立糾察工作的權(quán)威。

“1”即1個專業(yè)糾察隊，由公司紀(jì)委書記擔(dān)任隊長，負(fù)責(zé)牽頭實施推動糾察監(jiān)督行動。

“3”即設(shè)立專業(yè)監(jiān)督糾察、投訴質(zhì)疑糾察和執(zhí)紀(jì)問責(zé)糾察3個辦公室。專業(yè)監(jiān)督糾察辦公室負(fù)責(zé)糾察隊伍的培養(yǎng)及專業(yè)糾察組的組建，定期對基層單位及機(jī)關(guān)部門實施糾察并對糾察發(fā)現(xiàn)問題開展整改驗收。投訴質(zhì)疑糾察辦公室負(fù)責(zé)對外受理用戶服務(wù)質(zhì)量投訴質(zhì)疑，對內(nèi)糾察公司經(jīng)營運行過程中機(jī)關(guān)基層及專業(yè)間協(xié)同效率問題。執(zhí)紀(jì)問責(zé)糾察辦公室負(fù)責(zé)對違規(guī)事項責(zé)任人員追責(zé)問責(zé)及“屢查屢犯”問題升級處理。

“N”即其他管理部門，負(fù)責(zé)在整個糾察工作開展過程中提供管理意見咨詢及專業(yè)技術(shù)支撐，對分管職能范圍內(nèi)糾察出的問題整改進(jìn)行督導(dǎo)。

2.創(chuàng)建一套糾察運行機(jī)制

立足上下監(jiān)督及內(nèi)外監(jiān)督，整合各項監(jiān)督職能，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營中心任務(wù)，統(tǒng)籌人力資源，共享專業(yè)信息，完善監(jiān)督問題反饋及整改，統(tǒng)一監(jiān)督流程及標(biāo)準(zhǔn)，形成糾察運行機(jī)制。

（1）調(diào)研分析各類監(jiān)督情況

圍繞“大監(jiān)督格局”工作思路，調(diào)研了解各管理部門監(jiān)督檢查的范圍、內(nèi)容、頻次、依據(jù)、人員配置、時間周期等，摸清實際情況，同時傾聽基層單位意見，分析匯總檢查工作內(nèi)容，為整合專業(yè)監(jiān)督糾察實現(xiàn)“全覆蓋”奠定基礎(chǔ)。

（2）建立糾察工作制度保障

融合巡察、審計、內(nèi)控和體系審核等監(jiān)督檢查方式，并結(jié)合公司實際編制《專業(yè)糾察監(jiān)督工作操作手冊》。以目標(biāo)、問題、結(jié)果為導(dǎo)向，立足合規(guī)風(fēng)險管控、注重過程監(jiān)督、查擺管理短板、糾正行為偏差，督促整改落實等方法內(nèi)容，使糾察工作可推廣、可復(fù)制，確保糾察實施有章可循。

（3）制定大監(jiān)督工作清單

對標(biāo)國標(biāo)、行標(biāo)以及油氣田公司制度和規(guī)范，借鑒近年來各級檢查暴露出的問題類型，確定專業(yè)監(jiān)督重點事項，明晰檢查內(nèi)容，工作方式方法分解細(xì)化，“掛圖”作戰(zhàn)便于現(xiàn)場檢查照單開方抓藥，確保糾察工作的質(zhì)量和專業(yè)覆蓋性，避免檢查漏項。

（4）借用信息化工具提供支撐

利用合同管理系統(tǒng)、財務(wù)共享平臺、ERP系統(tǒng)、供應(yīng)鏈信息平臺等信息系統(tǒng)，進(jìn)行大數(shù)據(jù)統(tǒng)計、篩查、分析，通過專業(yè)與專業(yè)之間相互驗證，確保糾察發(fā)現(xiàn)問題的準(zhǔn)確性。

3.組建一支糾察監(jiān)督團(tuán)隊

監(jiān)督者的水平?jīng)Q定監(jiān)督的效果。推動糾察隊伍能力建設(shè)，鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)、敢于善于斗爭、綜合能力過硬的內(nèi)部監(jiān)督隊伍。收集管理部門及基層單位具有較強(qiáng)發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、溝通協(xié)調(diào)、文字綜合能力，且熟悉公司業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員或管理骨干信息，建立糾察監(jiān)督人力資源庫。通過“培訓(xùn)學(xué)、糾察學(xué)、交流學(xué)、總結(jié)學(xué)”方式歷練糾察團(tuán)隊，全面提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提高糾察監(jiān)督人員的實戰(zhàn)能力。

“培訓(xùn)學(xué)”側(cè)重專業(yè)能力建設(shè)和廉潔紀(jì)律教育。

“糾察學(xué)”側(cè)重糾察過程中發(fā)現(xiàn)解決問題的能力鍛煉。

“交流學(xué)”側(cè)重糾察與被糾察人員之間的交流互通加深對管理的理解認(rèn)知。

“總結(jié)學(xué)”側(cè)重經(jīng)驗的積累和管理方式方法的提煉優(yōu)化。

根據(jù)糾察綜合專業(yè)崗位職責(zé)、實際工作情況及當(dāng)期糾察工作重點，篩選人員組建糾察工作組。糾察監(jiān)督團(tuán)隊實行動態(tài)管理和考評督導(dǎo)。公司也在持續(xù)探索成熟高效的監(jiān)督人力資源管理模式和人員使用機(jī)制，保證監(jiān)督人才與時俱進(jìn)。

4.營建一種風(fēng)清氣正氛圍

多管齊下開展糾察宣傳工作，提升內(nèi)外部對糾察工作的知曉度、參與度和支持度。

一是開展“對內(nèi)”“對外”“對上”三級調(diào)研，宣傳糾察工作目標(biāo)與思路，收集管理意見，不斷優(yōu)化改進(jìn)糾察工作。

二是利用各類宣傳平臺，豐富宣傳載體、拓寬分享渠道，通過“保障先鋒”公眾號、公司主頁“正風(fēng)肅紀(jì)”專欄、辦公樓道視頻等宣貫糾察的目的意義及糾察工作情況。

三是召開糾察工作啟動會、糾察進(jìn)駐動員會、訪談等傳遞合規(guī)理念，讓員工熟悉、了解糾察的職責(zé)、方式方法和監(jiān)督重點，引導(dǎo)各級員工端正態(tài)度，協(xié)同配合完成糾察工作。

一年多來，公司上下感受到監(jiān)督，習(xí)慣被監(jiān)督，基本實現(xiàn)“要我監(jiān)督”向“我要監(jiān)督”轉(zhuǎn)變，風(fēng)清氣正的工作氛圍初步顯現(xiàn)。

（二）多措并舉實施糾察，推動大監(jiān)督格局走深走實

1.提高站位統(tǒng)一認(rèn)識

糾察是物資分公司構(gòu)建“大監(jiān)督”格局的一次創(chuàng)新實踐，是切實履行監(jiān)督管理職責(zé)，把各類監(jiān)管融入公司治理的一項制度性安排，體現(xiàn)了公司嚴(yán)監(jiān)管、重規(guī)范、強(qiáng)執(zhí)行、樹形象的堅定決心。

糾察組由公司派出，體現(xiàn)的是公司的權(quán)威，主要代表公司對基層單位或機(jī)關(guān)部門進(jìn)行體檢。糾察工作必須要有大格局、高站位，不能只關(guān)注某一個點，應(yīng)注意從全局出發(fā)，全面考慮問題，跳出個人、局部利益的角度思考問題、看待問題、解決問題。糾察組成員必須統(tǒng)一認(rèn)識，堅持正確導(dǎo)向、凝聚合力，為糾察實施工作奠定思想基礎(chǔ)。

2.精密謀劃做好準(zhǔn)備

糾察組提前做足“功課”，確保糾察質(zhì)量。按照糾察工作目標(biāo)，秉承“制度權(quán)威的捍衛(wèi)者、制度建設(shè)推動者、制度遵守倡導(dǎo)者”理念，切實增強(qiáng)監(jiān)督工作針對性和實效性，緊緊圍繞黨建是否強(qiáng)根鑄魂、班子是否堅強(qiáng)有力、管理是否從嚴(yán)從實、供應(yīng)鏈?zhǔn)欠瘛耙婪ê弦?guī)、執(zhí)行有力”，做到“四緊盯”“深糾察 ”，即：緊盯上級重大部署落實情況、緊盯合規(guī)管理問題、緊盯廉潔風(fēng)險及其他重大業(yè)務(wù)風(fēng)險防控問題、緊盯巡察審計電子監(jiān)察等各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況，完善和細(xì)化大監(jiān)督工作清單內(nèi)容，收集上級重要安排事項、編制糾察工作方案、梳理檢查資料清單、整理談話訪談提綱、設(shè)置合規(guī)測評內(nèi)容等，為糾察工作的順利實施做好鋪墊。

3.高效務(wù)實精準(zhǔn)發(fā)力

糾察時間緊、任務(wù)重，保證糾察工作質(zhì)量，必須抓核心，講究工作方式，找準(zhǔn)切入口，靶向發(fā)力。

（1）從內(nèi)控流程著手，糾察業(yè)務(wù)鏈條運行的完整性

按照規(guī)章制度的具體條款對標(biāo)檢查，按照公司文件要求對照抽查，做到了真糾真察，以點帶面檢驗基層單位的法紀(jì)意識、合規(guī)意識的問題。

（2）從關(guān)鍵環(huán)節(jié)著眼，糾察核心崗位風(fēng)險的可控性

以生產(chǎn)經(jīng)營為中心，始終抓住供應(yīng)鏈采購專業(yè)這個“龍頭”，緊盯損毀公司形象、影響采購效質(zhì)和體現(xiàn)專業(yè)價值的供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做到看到聽到不放過，重點查驗責(zé)任意識、廉潔意識的問題。

（3）從基礎(chǔ)資料著力，糾察業(yè)務(wù)運行管理的質(zhì)效性

緊緊圍繞“三基”建設(shè)工作目標(biāo)要求，結(jié)合“轉(zhuǎn)觀念、勇?lián)?dāng)、強(qiáng)管理、創(chuàng)一流”主題教育，做到對事不對人，重點查驗執(zhí)行能力、舉一反三的問題。

4.創(chuàng)新方法優(yōu)化過程

（1）糾察工具“新”

在民主測評、知識測試通過“問卷星”“考試寶”等App，采用網(wǎng)絡(luò)“二維碼”的掃碼方式，實現(xiàn)基層單位不同站點同時“測”、同時“評”及數(shù)字化快速統(tǒng)計成績，切實提升糾察工作效率；部分庫點檢查、部分會議采用網(wǎng)絡(luò)視頻，節(jié)省人員來往路途時間與費用。

（2）糾察內(nèi)容“實”

糾察成員賡續(xù)強(qiáng)烈的責(zé)任心，對糾察內(nèi)容在專業(yè)之間“相互融入”“交叉滲透”，對同一事件發(fā)現(xiàn)的各專業(yè)問題相互交流，起到了“防漏互補”的作用；同時根據(jù)上級重要工作部署，同步開展“反圍獵、團(tuán)隊精神、三商清理”等糾察專項檢查內(nèi)容。

（3）糾察程度“深”

通過糾察隊伍的培訓(xùn)和糾察方式方法的積累，糾察人員更能在業(yè)務(wù)交流與資料查閱中全面發(fā)現(xiàn)實際操作與制度規(guī)定之間的問題與偏差，通過問題表象挖掘產(chǎn)生根源，對問題研判定性更加精準(zhǔn)，對提出的合規(guī)管理建議也更具針對性。

（4）糾察反饋“好”

在糾察過程中與關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員用“心”交流，通過“轉(zhuǎn)觀念、搭共識”，邊“查”邊“改”，打破糾與查的對立局面，達(dá)成“監(jiān)督共同體”的共識，促進(jìn)被糾察單位合規(guī)認(rèn)知水平的提升。

（三）統(tǒng)籌合并公司考核檢查，實現(xiàn)大監(jiān)督格局下的互通共享

1.開展調(diào)研，把控全局，減輕基層負(fù)擔(dān)，實現(xiàn)提質(zhì)增效

對10個科室開展摸底調(diào)查，發(fā)出摸底調(diào)查表10份，收回10份。通過統(tǒng)計匯總，機(jī)關(guān)各科室全年共需開展檢查29次，能與專業(yè)紀(jì)律糾察合并開展檢查數(shù)17次，不能合并檢查數(shù)12次。調(diào)研統(tǒng)計了機(jī)關(guān)科室全年開展檢查考核工作的情況，將能合并的檢查提煉出來，統(tǒng)一到糾察中共同開展，減輕基層迎檢負(fù)擔(dān)，減少了成本支出，切實提高工作效率，也實現(xiàn)專業(yè)紀(jì)律糾察專業(yè)面上的“全覆蓋”。

2.逐步推進(jìn)，分段實施，做好支撐，實現(xiàn)對機(jī)關(guān)檢查全替代

將公司機(jī)關(guān)的17個檢查考核融入到專業(yè)紀(jì)律糾察后，分三個階段逐步推進(jìn)。

第一階段，以機(jī)關(guān)檢查為主導(dǎo)，專業(yè)紀(jì)律糾察為補充。17個檢查仍然以機(jī)關(guān)檢查的結(jié)果為主，專業(yè)紀(jì)律檢查將相關(guān)糾察結(jié)果補充到機(jī)關(guān)檢查中。

第二階段，以專業(yè)紀(jì)律糾察為主導(dǎo)，機(jī)關(guān)為輔助。專業(yè)紀(jì)律糾察完成17個單位現(xiàn)場檢查部分，機(jī)關(guān)部門無需再到基層現(xiàn)場，只需在辦公室收到專業(yè)紀(jì)律糾察結(jié)果后，根據(jù)結(jié)果完成相關(guān)統(tǒng)計結(jié)果。

第三階段，是專業(yè)紀(jì)律糾察全面替代機(jī)關(guān)檢查。專業(yè)紀(jì)律檢查全面完成基層的現(xiàn)場檢查，同時根據(jù)檢查情況，完成17個檢查的最終結(jié)果統(tǒng)計報告，機(jī)關(guān)部門只需根據(jù)結(jié)果開展下一步工作。機(jī)關(guān)各部門為糾察組提供技術(shù)骨干，或開展相關(guān)培訓(xùn)，確保糾察組具備檢查能力，同時提供技術(shù)支撐，從而逐步實現(xiàn)對機(jī)關(guān)17個檢查全替代。

3.多向溝通，統(tǒng)籌聯(lián)動，建立信息共享機(jī)制，實現(xiàn)決策支持。

原本機(jī)關(guān)要開展17次檢查，通過專業(yè)紀(jì)律糾察，已經(jīng)縮減到只需要一年2次。同時，將檢查的報告、清單、調(diào)查數(shù)據(jù)等結(jié)果反饋到各科室，機(jī)關(guān)部門直接運用糾察的檢查結(jié)果，搭建了監(jiān)督共享機(jī)制、意見反饋機(jī)制的統(tǒng)一有效平臺，實現(xiàn)資源共享、信息共享，形成監(jiān)督工作的整體協(xié)調(diào)和有機(jī)閉環(huán)。

編制專業(yè)監(jiān)督糾察報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)掌握基層單位情況綜合決策提供重要參考。糾察報告綜合反映被糾察單位存在的問題、各類檢查問題及整改落實情況、對被糾察單位提出的意見、對公司提出的建議，揭示存在的差距和問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)掌握公司價值貢獻(xiàn)、引領(lǐng)改革發(fā)展方向、優(yōu)化調(diào)整資源配置發(fā)揮了重要的決策參謀作用。

（四）做好糾察后半篇文章，夯實大監(jiān)督格局下的成果運用

1.壓實合規(guī)管理機(jī)制，深入剖析根源

實施糾察從側(cè)面對基層單位的工作情況進(jìn)行系統(tǒng)檢視，查擺基層單位的合規(guī)問題、執(zhí)行偏差和管理短板，狠抓主要矛盾和矛盾的主要方面，不僅看到了“記錄全不全”“資料規(guī)范不規(guī)范”等表面問題，更注重深入查找分析“問題背后的原因”，幫助找到影響運行效率、工作質(zhì)量的關(guān)鍵性、根本性問題，提出針對性意見。

基層單位通過問題反饋，進(jìn)一步樹牢“管理業(yè)務(wù)必須管合規(guī)”的思想，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，樹牢依法治企思維，提升運用法治思維和合規(guī)管理深化改革、推動發(fā)展、應(yīng)對風(fēng)險、化解矛盾、維護(hù)穩(wěn)定的能力，切實增強(qiáng)“謀經(jīng)營、抓落實、強(qiáng)管理”的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，員工的責(zé)任意識、風(fēng)險意識、規(guī)矩意識和擔(dān)當(dāng)精神進(jìn)一步提升，為改進(jìn)管理短板優(yōu)化管理質(zhì)量指明了方向。

2.建立整改長效機(jī)制，杜絕管理漏洞

基層單位對照糾察反饋的問題，召開整改專題民主生活會和專題整改工作會落實整改要求，逐項逐條明確整改責(zé)任，形成整改工作措施，做到責(zé)任到人、任務(wù)上肩，確保每個問題有人抓、有人管、有人落實。能立即解決的立行立改，不能立即解決的按照整改方案限期限時整改。整改工作做到兩個“舉一反三”：同類業(yè)務(wù)不同問題舉一反三，不同業(yè)務(wù)相同問題舉一反三。對歷次檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，進(jìn)行認(rèn)真剖析屢改屢犯的問題根源，觸類旁通落實落細(xì)，建立閉環(huán)管理機(jī)制。

同時對整改過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時研究部署。和業(yè)務(wù)主管部門協(xié)同配合，尋求有效解決辦法，提出具有針對性的措施，建立長效機(jī)制，杜絕“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”，筑牢企業(yè)發(fā)展根基。

3.優(yōu)化考核評價機(jī)制，倒逼責(zé)任落實

糾察反映出的問題也是被糾察單位主體管理上的問題，堅持職責(zé)統(tǒng)一，做到履職盡責(zé)、失責(zé)追究，把“大監(jiān)督”結(jié)果納入單位年度績效考核，增強(qiáng)績效考核的針對性和準(zhǔn)確性。綜合問題性質(zhì)及整改落實情況進(jìn)行管理“亮劍”，對發(fā)現(xiàn)的問題造成嚴(yán)重后果，追究當(dāng)事人直接責(zé)任，連帶問責(zé)管理層責(zé)任。

同時基層單位以糾察反饋暴露出的問題為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理優(yōu)化員工個人績效考核指標(biāo)，尤其在執(zhí)行力方面解決基層單位個別人員“干好干壞一個樣”“干與不干一個樣”的思想，強(qiáng)化管理震懾作用，倒逼“一崗雙責(zé)”落到實處。

4.合理應(yīng)對類似問題，避免重復(fù)發(fā)生

創(chuàng)建違規(guī)典型案例庫，解析各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，尤其是近年來巡視巡察、審計、電子監(jiān)察、體系審核等各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合專業(yè)紀(jì)律糾察發(fā)現(xiàn)的問題，分門別類，歸納總結(jié)，建立“違規(guī)案例庫”，給出共性問題“藥方”，制定糾偏“操作路線圖”，形成即時可用的員工培訓(xùn)教案，推動以案促改制度化、常態(tài)化工作，促進(jìn)公司制度體系的完善和管理水平的提升。

5.推進(jìn)依法合規(guī)建設(shè)，形成長效利刃震懾

一是筑牢風(fēng)險防線。扎實開展內(nèi)控管理，以問題為導(dǎo)向，整理完善近2年內(nèi)控發(fā)現(xiàn)問題分析報告，建立風(fēng)險防控長效機(jī)制；開展巡回普法教育與合規(guī)宣講，厚植依法合規(guī)意識。二是整合監(jiān)督力量。完善全面覆蓋、權(quán)威高效的監(jiān)督體系，各類監(jiān)督有機(jī)貫通協(xié)調(diào)，形成供應(yīng)鏈合規(guī)風(fēng)險、廉潔風(fēng)險全過程控制的監(jiān)督合力，持續(xù)促進(jìn)監(jiān)督體系更好轉(zhuǎn)化為治理效能。突出業(yè)務(wù)主導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)“業(yè)務(wù)誰主管，監(jiān)督誰負(fù)責(zé)”。三是重塑業(yè)務(wù)流程設(shè)計，初步構(gòu)建起與供應(yīng)鏈現(xiàn)狀相匹配的制度流程體系；聚焦依法治企，加大合同監(jiān)管，有效防范化解重大法律風(fēng)險。

四、取得的成效

（一）以糾促改，夯實企業(yè)發(fā)展根基

2022年，物資分公司開展了2輪5個單位的糾察，先后組織民主測評5次（參加242人），個別談話102人，業(yè)務(wù)交流316人，專業(yè)知識測試117人 ，走訪用戶和業(yè)務(wù)外包承包商4家，工作資料2128份，整理匯總形成問題清單301項，同時驗證近兩年各類檢查涉及5個單位問題整改情況192項。糾察后，糾察報告、糾察清單、糾察通報發(fā)送給領(lǐng)導(dǎo)班子和各單位，幫助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步掌控公司全局，為下一步做好決策提供支撐。

同時，各單位開展問題的傳達(dá)學(xué)習(xí)，對標(biāo)對表找原因、尋方法，自查自糾，舉一反三整改落實，夯實企業(yè)良性發(fā)展根基。

（二）以糾促改，樹立全周期管理理念

堅持系統(tǒng)思維、全局觀念，一方面聚焦問題本身，抓住關(guān)鍵要害，解決了個性問題；另一方面舉一反三，以點帶面，推動相關(guān)領(lǐng)域共性問題的整改?；鶎訂挝患肮芾聿块T進(jìn)一步落實主體責(zé)任，健全了整改發(fā)現(xiàn)問題的長效機(jī)制?；鶎訂挝贿M(jìn)一步加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門溝通銜接，保持公司的管理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，減少個性化的標(biāo)準(zhǔn)要求。機(jī)關(guān)管理部門切實履行好業(yè)務(wù)監(jiān)管職能，加強(qiáng)對基層單位的指導(dǎo)幫助，把業(yè)務(wù)操作全過程納入制度體系，不斷提升基層規(guī)范化、精細(xì)化管理水平。

上下結(jié)合共同發(fā)力，推動制度運用落地以及查漏補缺，實現(xiàn)了糾察組從基層發(fā)現(xiàn)問題，反饋到機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)根據(jù)回饋制定標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)推行到基層解決問題，推動了全周期管理理念的樹立，建立健全了問題回饋和解決的快速通道。

（三）以糾促改，打造人才錘煉“熔爐”

糾察工作責(zé)任重，壓力大，但也最容易鍛煉人才，培養(yǎng)人才。組織部門把參與糾察工作作為發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、鍛煉干部的重要平臺。實踐證明，這個“熔爐”具有三個好處：

一是通過糾察崗位鍛煉，有利于提高管黨治黨的責(zé)任意識和綜合能力水平，解決不會監(jiān)督，不善監(jiān)督的問題。

二是糾察干的是得罪人的事，能夠打破情面大公無私發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，更能考驗一個干部的使命擔(dān)當(dāng)。

三是糾察別人也警醒自己，參加糾察以后，讓干部進(jìn)一步知敬畏、存戒懼、守底線，有利于增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，更加嚴(yán)格要求自己。

（四）以糾促改，推動業(yè)績效益提升

專業(yè)紀(jì)律糾察工作每次組建一個糾察組，每年為機(jī)關(guān)減少檢查17次，節(jié)約出差費用約10萬元。兩輪糾察后，公司開始“亮劍”，根據(jù)糾察結(jié)果對第三輪檢查的兩家單位處罰共計5萬余元。

公司錨定“安全、效率、效益”供應(yīng)鏈建設(shè)目標(biāo)，以糾促改理清工作界面，供應(yīng)鏈操作流程縮減30%，采購工作效率提升40%，監(jiān)檢一體縮短供應(yīng)周期23%，壓裂支撐劑以3.55萬噸的平均庫存保障了川南頁巖氣65.74萬噸的總需求，庫存周轉(zhuǎn)18.5次創(chuàng)歷史新高。

同時，做好常態(tài)化警示教育，抓實正風(fēng)肅紀(jì)行動，員工的合規(guī)意識明顯提升，聯(lián)合監(jiān)督信息系統(tǒng)中風(fēng)險提示數(shù)據(jù)下降了66.5%。以糾促進(jìn)精益提質(zhì)增效，強(qiáng)化成本管控力度，內(nèi)部運行成本節(jié)約2216萬元，較年初預(yù)算壓降10%；供應(yīng)鏈綜合成本下降11.2億元（采購成本節(jié)約5.7億元，倉儲成本節(jié)約4.57億元，質(zhì)檢直接成本節(jié)約0.52億元，物流成本節(jié)約0.41億元）；外部市場工作量完成45.95億元，占總工作量56%，外部凈收入實現(xiàn)2.53億元，同比增加29%。

編輯/王盈 統(tǒng)籌/李蘇