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    電網(wǎng)企業(yè)物資合同臺(tái)賬管理系統(tǒng)的建設(shè)與實(shí)踐

    2016-05-19 12:36張道榮邵自銀
    現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息 2016年7期
    關(guān)鍵詞:系統(tǒng)建設(shè)功能模塊

    張道榮++邵自銀

    摘要:物資合同管理是國(guó)家電網(wǎng)公司物力集約化的一項(xiàng)重要內(nèi)容,傳統(tǒng)手工記賬的合同臺(tái)賬管理模式效率低下,且準(zhǔn)確性與時(shí)效性較差,僅適合企業(yè)發(fā)展初期或規(guī)模較小時(shí)使用,與國(guó)家電網(wǎng)公司物力集約化管理要求嚴(yán)重不符,因此必須按照科學(xué)的方法,從公司實(shí)際業(yè)務(wù)流程出發(fā),運(yùn)用信息化手段,建立完整、高效、安全、穩(wěn)定的物資合同管理系統(tǒng),加強(qiáng)合同簽約及結(jié)算業(yè)務(wù)管控,減輕工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高合同簽約結(jié)算效率。

    關(guān)鍵詞:合同臺(tái)賬管理;功能模塊;系統(tǒng)建設(shè)

    中圖分類號(hào):F275 文獻(xiàn)識(shí)別碼:A 文章編號(hào):1001-828X(2016)007-000-02

    一、傳統(tǒng)合同臺(tái)賬管理存在的主要問(wèn)題

    1.數(shù)據(jù)安全性較差

    傳統(tǒng)合同臺(tái)賬是用Excel表格來(lái)記錄和管理的,維護(hù)數(shù)據(jù)時(shí)需對(duì)整張表格進(jìn)行查找、粘貼、復(fù)制和手工錄入等操作,在這些過(guò)程極易污染其他數(shù)據(jù),造成數(shù)據(jù)的篡改或丟失,從而影響合同的正常履行和結(jié)算。

    2.合同信息不共享

    傳統(tǒng)合同臺(tái)賬管理無(wú)法實(shí)現(xiàn)合同信息的實(shí)時(shí)更新,且無(wú)法實(shí)現(xiàn)多人同時(shí)操作,合同信息不能有效互通,不利于合同信息的匯總分析。

    3.工作效率低下

    電網(wǎng)物資采購(gòu)貨款由預(yù)付款、到貨款、投運(yùn)款和質(zhì)保金4個(gè)部分組成,傳統(tǒng)合同管理模式下,所有數(shù)據(jù)(如簽訂日期、發(fā)票金額、單據(jù)收取時(shí)間、操作人等)需人工錄入,支付金額需手工計(jì)算和核對(duì),工作量大卻難以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

    4.風(fēng)險(xiǎn)管控力度較弱

    傳統(tǒng)合同臺(tái)賬只有單純的數(shù)據(jù)記錄功能,對(duì)錯(cuò)誤錄入的數(shù)據(jù)缺少必要的提醒或限制功能,無(wú)法校驗(yàn)支付金額的準(zhǔn)確性,存在較大管理風(fēng)險(xiǎn)。

    二、物資合同臺(tái)賬管理主要內(nèi)容

    1.合同簽約管理

    物資合同簽約是指依據(jù)中標(biāo)結(jié)果,應(yīng)用統(tǒng)一合同文本,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成合同簽訂工作。及時(shí)、規(guī)范、高效地完成合同簽約工作是確保招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果的剛性執(zhí)行,規(guī)范公司各單位和供應(yīng)商的履約行為,防范法律風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)和前提。

    2.合同結(jié)算管理

    物資合同結(jié)算是指按照合同約定和實(shí)施進(jìn)度開展合同物資的資金預(yù)算申報(bào)及支付工作。電網(wǎng)物資合同結(jié)算嚴(yán)格按照 “三單”(驗(yàn)收單、投運(yùn)單、質(zhì)保單)管理方式,統(tǒng)一合同結(jié)算單據(jù),加強(qiáng)物資到貨、設(shè)備投運(yùn)、產(chǎn)品質(zhì)保關(guān)鍵階段單據(jù)管理,加快結(jié)算單據(jù)驗(yàn)審和流轉(zhuǎn),準(zhǔn)確編制資金預(yù)算計(jì)劃,嚴(yán)格按照合同規(guī)定審核資金支付,準(zhǔn)確支付合同資金。

    三、物資合同臺(tái)賬管理系統(tǒng)主要功能模塊

    1.中標(biāo)結(jié)果導(dǎo)入模塊

    中標(biāo)結(jié)果下達(dá)后,按照預(yù)設(shè)的Excel模板將結(jié)果集中導(dǎo)入到系統(tǒng),以此為基礎(chǔ)開展后續(xù)合同簽訂、履約及結(jié)算工作。導(dǎo)入模板對(duì)字段的類型、是否必填項(xiàng)以及字段間的邏輯關(guān)系等都做了明確規(guī)定,同時(shí)保留系統(tǒng)上線前在執(zhí)行合同的導(dǎo)入功能,確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

    2.合同審核簽訂模塊

    合同基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入后,組織供應(yīng)商進(jìn)行線下紙質(zhì)合同的簽訂,將紙質(zhì)合同關(guān)鍵信息與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),審核無(wú)誤后,勾選對(duì)應(yīng)的合同完成線上審核,系統(tǒng)自動(dòng)記錄下合同簽訂日期和審核人信息;對(duì)于協(xié)議庫(kù)存匹配單,只有對(duì)應(yīng)的協(xié)議庫(kù)存合同完成簽訂后,才可進(jìn)行合同簽訂。審核過(guò)的合同進(jìn)入合同履約結(jié)算流程。

    3.單據(jù)交接管理模塊

    合同履約完畢后,供應(yīng)商提交結(jié)算單據(jù)至供應(yīng)商服務(wù)大廳,大廳人員初審無(wú)問(wèn)題后,在單據(jù)交接模塊進(jìn)行登記并打印交接單,雙方現(xiàn)場(chǎng)辦理單據(jù)交接。在本模塊大廳人員只需點(diǎn)擊操作即可完成單據(jù)交接,發(fā)票金額、交接日期等交接單內(nèi)容由系統(tǒng)自動(dòng)帶出,提高了單據(jù)交接效率;對(duì)于不符合付款條件的則無(wú)法登記(如合同未簽訂、質(zhì)保期未到和供應(yīng)商受處罰暫停付款等),從源頭上保證了合同結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)范性。

    4.合同結(jié)算管理模塊

    合同經(jīng)辦人員對(duì)結(jié)算單據(jù)復(fù)核無(wú)誤后,錄入發(fā)票校驗(yàn)號(hào),修改發(fā)票金額、到貨數(shù)量等信息(系統(tǒng)默認(rèn)與合同內(nèi)容一致,可根據(jù)實(shí)際情況修改),支付金額由系統(tǒng)根據(jù)合同支付方式以及已支付資金情況自動(dòng)計(jì)算,合同經(jīng)辦人只需點(diǎn)擊操作即可進(jìn)行支付申請(qǐng),保證了合同結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性同時(shí)減輕了員工工作強(qiáng)度。

    圖1 單據(jù)登記及合同結(jié)算業(yè)務(wù)流程

    月度預(yù)算提報(bào)前,系統(tǒng)自動(dòng)匯總各合同經(jīng)辦人已申請(qǐng)資金的采購(gòu)訂單,按照預(yù)付款、到貨款、投運(yùn)款和質(zhì)保金四個(gè)部分一鍵生成下月預(yù)算;次月中旬根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果,點(diǎn)擊自動(dòng)生成支付計(jì)劃,財(cái)務(wù)按照支付計(jì)劃進(jìn)行支付,資金預(yù)算和支付計(jì)劃都可導(dǎo)出Excel表格并打印,完成線下審核流程。單據(jù)登記及結(jié)算業(yè)務(wù)流程詳見圖1。

    5.合同信息查詢模塊

    物資部門作為業(yè)務(wù)支撐部門,需不定期對(duì)物資合同的簽訂情況、項(xiàng)目類型、資金劃分類型等重點(diǎn)數(shù)據(jù)以及合同應(yīng)支付情況、實(shí)際支付情況、未支付原因等相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。因此系統(tǒng)要具備從項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目單位、項(xiàng)目性質(zhì)等多維度進(jìn)行查詢的功能,方便數(shù)據(jù)的匯總分析。

    6.基礎(chǔ)信息設(shè)置模塊

    包括角色管理、用戶管理、日志管理和供應(yīng)商管理等內(nèi)容。角色管理可對(duì)不同角色的權(quán)限進(jìn)行設(shè)置和調(diào)整;用戶管理可對(duì)用戶進(jìn)行增加、刪除、凍結(jié)、代理以及密碼修改等操作;日志管理可記錄和查詢每個(gè)用戶在系統(tǒng)中的操作痕跡;供應(yīng)商管理則可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行凍結(jié)\解凍,以及名稱、賬號(hào)、聯(lián)系人信息修改等操作。

    四、角色及權(quán)限分類

    根據(jù)業(yè)務(wù)需要,系統(tǒng)將用戶區(qū)分為供應(yīng)商服務(wù)中心工作人員、系統(tǒng)管理員和合同經(jīng)辦人等三類,具體角色定位及權(quán)限設(shè)置描述如下:

    1.大廳工作人員

    供應(yīng)商服務(wù)中心工作人員主要負(fù)責(zé)各類結(jié)算單據(jù)的登記和交接工作,同時(shí)為供應(yīng)商提供相關(guān)合同信息的查詢服務(wù)。該角色主要權(quán)限包括:合同信息查詢、供應(yīng)商信息查詢和單據(jù)登記交接及打印等。

    2.系統(tǒng)管理員

    系統(tǒng)管理員主要負(fù)責(zé)合同基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、資金預(yù)算及支付計(jì)劃生成以及供應(yīng)商、日志等系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)工作,一般為1~2人,主要權(quán)限有:合同導(dǎo)入模塊、合同信息查詢模塊、單據(jù)交接查詢、基礎(chǔ)信息設(shè)置以及合同結(jié)算模塊的預(yù)算和支付計(jì)劃生成權(quán)限等。

    3.合同經(jīng)辦人

    合同經(jīng)辦人主要負(fù)責(zé)合同的簽訂、單據(jù)復(fù)核以及結(jié)算流程的發(fā)起等工作,一般為多人,僅能對(duì)其分管的合同進(jìn)行操作,主要權(quán)限包括:合同簽訂模塊、單據(jù)交接模塊、合同結(jié)算模塊、合同信息查詢、供應(yīng)商信息修改及查詢等。

    另,系統(tǒng)保留超級(jí)管理員角色,擁有最大權(quán)限,系統(tǒng)將權(quán)限設(shè)置細(xì)化到了具體操作層面(如選擇、查詢、刪除、導(dǎo)入和導(dǎo)出等),除超級(jí)管理員外,上述三種角色的權(quán)限可根據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)調(diào)整。

    五、系統(tǒng)建設(shè)主要步驟

    1.開發(fā)前業(yè)務(wù)梳理及需求確認(rèn)

    調(diào)研了解物資合同臺(tái)賬管理現(xiàn)狀,梳理主要業(yè)務(wù)流程,確定主要功能模塊,完成系統(tǒng)框架的初步搭建;與業(yè)務(wù)人員深入討論和分析對(duì)系統(tǒng)的功能需求,進(jìn)一步細(xì)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。

    2.系統(tǒng)開發(fā)過(guò)程

    根據(jù)前期制定的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,實(shí)施系統(tǒng)功能建設(shè)工作;在系統(tǒng)開發(fā)周期每個(gè)模塊結(jié)束之前,對(duì)該模塊的鎖定成果進(jìn)行嚴(yán)格的里程碑式技術(shù)審查,通過(guò)用戶參與,及時(shí)得到反饋信息,驗(yàn)證該模塊的成果并及時(shí)糾正錯(cuò)誤;編寫用戶操作手冊(cè),開展系統(tǒng)操作培訓(xùn)。

    3.系統(tǒng)運(yùn)行階段

    組織系統(tǒng)評(píng)審驗(yàn)收,系統(tǒng)正式上線;加強(qiáng)系統(tǒng)的應(yīng)用,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),做好系統(tǒng)運(yùn)行情況反饋,根據(jù)運(yùn)行結(jié)果對(duì)系統(tǒng)做必要的修改和完善。

    六、結(jié)語(yǔ)

    物資合同臺(tái)賬管理系統(tǒng)建設(shè)以實(shí)際業(yè)務(wù)為藍(lán)本,科學(xué)設(shè)置功能模塊,合理設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程,人機(jī)界面友好,實(shí)際運(yùn)行安全穩(wěn)定。該系統(tǒng)重點(diǎn)加強(qiáng)了物資合同簽約、單據(jù)交接、預(yù)算管理、合同支付以及供應(yīng)商管理等業(yè)務(wù)管理,與國(guó)網(wǎng)公司ERP和ECP系統(tǒng)相補(bǔ)充,實(shí)現(xiàn)了物資合同全流程管控,大大提高了公司合同管理水平和效率,取得了良好效果。

    參考文獻(xiàn):

    [1]國(guó)家電網(wǎng)公司編.國(guó)家電網(wǎng)公司物力集約化管理實(shí)踐與創(chuàng)新[M].北京:中國(guó)電力出版社,2015.6.

    [2]邱愛軍,劉婉瀾.運(yùn)用信息化手段,提高物資合同管理效率[J].科技信息,2013(36):34-35.

    [3]鄭紹海.電力企業(yè)管理中的物資合同簽約以及履約管理[J].山東工業(yè)技術(shù),2015(24).

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