基于大連接戰(zhàn)略的業(yè)績(jī)管理轉(zhuǎn)型實(shí)踐

王齊元++徐垚峰

摘要：隨著社會(huì)加速邁入數(shù)字化時(shí)代，中國(guó)移動(dòng)提出“十三五”期間全面實(shí)施大連接戰(zhàn)略，為公司自身價(jià)值增長(zhǎng)和社會(huì)轉(zhuǎn)型升級(jí)注入新動(dòng)能。G公司作為中國(guó)移動(dòng)第一大省級(jí)公司，落實(shí)集團(tuán)戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展迫在眉睫。通過變革業(yè)績(jī)管理體系，G公司克服了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、體制機(jī)制束縛、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間收窄等多重挑戰(zhàn)，通過戰(zhàn)略、考核、資源、績(jī)效、對(duì)標(biāo)、業(yè)務(wù)六大牽引，建立健全配套管理機(jī)制，全面激發(fā)省、市、縣經(jīng)營(yíng)活力，初步實(shí)現(xiàn)了企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大的目標(biāo)?！笆濉睍r(shí)期是國(guó)家全面建成小康社會(huì)的決勝期，G公司的轉(zhuǎn)型實(shí)踐對(duì)央企特別是信息通信行業(yè)準(zhǔn)確把握數(shù)字化服務(wù)蓬勃發(fā)展新契機(jī)、應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)新挑戰(zhàn)具有較強(qiáng)的參考意義。

關(guān)鍵詞：大連接 業(yè)績(jī)管理 轉(zhuǎn)型

隨著數(shù)字化服務(wù)時(shí)代的加速到來(lái)，G公司面臨的跨界融合競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻，基于人連接的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)趨于飽和，收入增長(zhǎng)來(lái)源單一且增速放緩，但激烈競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的資源投入不斷增大，增收增利壓力巨大。中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)移動(dòng)）提出全面實(shí)施大連接戰(zhàn)略后，G公司在落實(shí)集團(tuán)戰(zhàn)略、推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)方面又面臨諸多短板。G公司以業(yè)績(jī)管理轉(zhuǎn)型為突破口，凝心聚力、眾志成城、奮勇拼搏，在短短兩三年間，快速扭轉(zhuǎn)了不利局面，推動(dòng)企業(yè)重回高速增長(zhǎng)的快車道，形成了難能可貴的發(fā)展勢(shì)頭。

一、G公司業(yè)績(jī)管理轉(zhuǎn)型背景

G公司面臨的復(fù)雜、嚴(yán)峻的內(nèi)外部形勢(shì)是實(shí)施業(yè)績(jī)管理轉(zhuǎn)型的根本性推動(dòng)力。

（一）外部環(huán)境壓力

黨中央國(guó)務(wù)院對(duì)國(guó)有企業(yè)發(fā)展提出了更高要求。中央強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)是國(guó)有企業(yè)的光榮傳統(tǒng)，是國(guó)有企業(yè)的“根”和“魂”。要通過加強(qiáng)和完善黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)，使國(guó)有企業(yè)成為黨和國(guó)家最可信賴的依靠力量。習(xí)近平總書記做出了“六個(gè)加快”的重要指示，要求全面推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，推動(dòng)工業(yè)化和信息化深度融合。信息通信技術(shù)發(fā)展日新月異，通信網(wǎng)絡(luò)加速向軟件化、云化、智能化等方向發(fā)展，未來(lái)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、產(chǎn)品形態(tài)、運(yùn)營(yíng)模式、支撐方式、管理流程都將發(fā)生顛覆性變化，網(wǎng)絡(luò)空間從人與人互聯(lián)向萬(wàn)物互聯(lián)演進(jìn)?；A(chǔ)通信運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域出現(xiàn)新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，一方面4G競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，G公司的4G網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)面臨很大挑戰(zhàn)；另一方面，有些電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，攫取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?？偟膩?lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在從網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加速轉(zhuǎn)向更高形態(tài)的平臺(tái)與生態(tài)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)主體和格局都在不斷發(fā)生變化，公司面臨著業(yè)務(wù)替代、網(wǎng)絡(luò)旁路、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)、用戶價(jià)值分流等諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

（二）內(nèi)生發(fā)展需要

G公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)目標(biāo)存在較大挑戰(zhàn)。首先是收入增長(zhǎng)面臨較大不確定性。公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（語(yǔ)音）收入持續(xù)下滑，客戶需求持續(xù)減弱，近三年語(yǔ)音資費(fèi)平均降幅10%左右；流量業(yè)務(wù)超常規(guī)發(fā)展可續(xù)持續(xù)性面臨壓力，4G滲透率的提升2-3年內(nèi)見頂，流量消費(fèi)的高增長(zhǎng)有瓶頸，流量資費(fèi)下滑不可逆，年均超過30%；數(shù)字服務(wù)收入規(guī)模非常有限，2016年占比不到8%，且大部分產(chǎn)品處于培育期，需要投入大量折扣資源。其次是長(zhǎng)期的資源緊張與短期內(nèi)資源“假性寬松”矛盾突出，反映出深層次運(yùn)營(yíng)能力存在短板。長(zhǎng)期看國(guó)資委和集團(tuán)公司穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)一直存在，凈利潤(rùn)要求不斷提高，總體資源空間有限，且剛性成本占比逐年攀升；短期看隨著營(yíng)銷費(fèi)壓降、八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施等，常規(guī)資源的水分空間被擠掉，戰(zhàn)略資源使用不足（使用率不到60%），資源呈現(xiàn)“假性寬松”。最后，行業(yè)監(jiān)管、會(huì)計(jì)政策等對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大不確定性，提速降費(fèi)、流量不清零、長(zhǎng)市漫一體化等政策實(shí)施將減收超過30億。另外，IFRS15新收入準(zhǔn)則2018年開始實(shí)施，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)都將帶來(lái)直接影響。

二、中國(guó)移動(dòng)大連接戰(zhàn)略內(nèi)涵

為把握數(shù)字化服務(wù)蓬勃發(fā)展的新契機(jī)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)新挑戰(zhàn)，中國(guó)移動(dòng)在2016年提出全面實(shí)施大連接戰(zhàn)略，以充分發(fā)揮現(xiàn)有客戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建發(fā)展新機(jī)制，打造連接新優(yōu)勢(shì)，做厚做大連接新價(jià)值，在“十三五”期間再創(chuàng)新業(yè)績(jī)。

大連接戰(zhàn)略內(nèi)涵是要厚植用戶優(yōu)勢(shì)，提升連接價(jià)值，堅(jiān)持走連接驅(qū)動(dòng)發(fā)展道路，積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈立體式布局，不斷拓展連接廣度和深度，著力做大連接規(guī)模，做優(yōu)連接服務(wù)，做強(qiáng)連接應(yīng)用，努力開創(chuàng)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)新格局。做大連接規(guī)模，就是要從移動(dòng)向有線及全連接擴(kuò)展，連接對(duì)象從個(gè)人向家庭、企業(yè)以及百億級(jí)的萬(wàn)物互聯(lián)擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)連接規(guī)模的橫向拓展，奠定泛在連接規(guī)模優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)。做優(yōu)連接服務(wù)，就是要從管道接入型連接向平臺(tái)級(jí)連接與端到端基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)拓展，實(shí)現(xiàn)連接服務(wù)的縱向延伸，卡位貫通產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略高地。做強(qiáng)連接應(yīng)用，就是要從信息消費(fèi)向面向垂直行業(yè)的數(shù)字化生活、生產(chǎn)服務(wù)拓展，實(shí)現(xiàn)連接應(yīng)用的實(shí)質(zhì)突破，獲取數(shù)字化服務(wù)的持續(xù)價(jià)值。實(shí)施大連接戰(zhàn)略通過開拓大市場(chǎng)、打造大網(wǎng)絡(luò)、夯實(shí)大能力、構(gòu)建大協(xié)同四大路徑來(lái)實(shí)現(xiàn)。到2020年，連接數(shù)量（包括移動(dòng)、有線、物聯(lián)網(wǎng)等通信連接）較2015年實(shí)現(xiàn)“翻一番”，推動(dòng)公司邁入可持續(xù)健康發(fā)展新階段。

三、G公司基于大連接戰(zhàn)略的業(yè)績(jī)管理轉(zhuǎn)型實(shí)踐和成效

為全面落實(shí)國(guó)家“十三五”規(guī)劃相關(guān)指導(dǎo)和集團(tuán)大連接戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大的目標(biāo)，G公司開展了基于大連接戰(zhàn)略的業(yè)績(jī)管理轉(zhuǎn)型探索，在業(yè)績(jī)管理方面進(jìn)行了系統(tǒng)創(chuàng)新，通過戰(zhàn)略、考核、資源、績(jī)效、對(duì)標(biāo)、業(yè)務(wù)六大牽引，建立健全配套管理機(jī)制，全面激發(fā)省、市、縣經(jīng)營(yíng)活力，共同推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（一）“六大牽引”協(xié)同管理模式

充分發(fā)揮業(yè)績(jī)考核體系戰(zhàn)略支撐和指揮棒的作用，G公司業(yè)績(jī)管理直接從戰(zhàn)略出發(fā)，構(gòu)建“六大牽引”協(xié)同管理模式，形成業(yè)績(jī)管理頂層制度設(shè)計(jì)，穩(wěn)定一致地推動(dòng)公司發(fā)展。

1.戰(zhàn)略牽引：做大更要做強(qiáng)，制定“一體兩翼”發(fā)展策略

為切實(shí)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司大連接戰(zhàn)略，G公司制定一體兩翼發(fā)展策略，全力推進(jìn)以4G為主體，以數(shù)字家庭市場(chǎng)和智慧政企市場(chǎng)為兩翼的策略落地。通過明確的發(fā)展策略，凝聚全省合力，力爭(zhēng)收入份額、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量等各項(xiàng)指標(biāo)有效提升，在區(qū)域市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，在數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，全面提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，以實(shí)現(xiàn)做大更要做強(qiáng)的目標(biāo)。在具體業(yè)績(jī)規(guī)劃上，通過公司內(nèi)各部門的通力合作，綜合考慮內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境制定業(yè)績(jī)規(guī)劃，確保業(yè)績(jī)水平符合公司長(zhǎng)短期發(fā)展需要，提升業(yè)績(jī)彈性和掌控力。endprint

2.考核牽引：加大戰(zhàn)略指標(biāo)權(quán)重，廣泛應(yīng)用比高法

為推進(jìn)大連接戰(zhàn)略和“一體兩翼”發(fā)展策略落地，G公司KPI考核體系中增加了對(duì)戰(zhàn)略指標(biāo)的直接考核，并逐步加大權(quán)重，2016年設(shè)置“一體兩翼”指標(biāo)，權(quán)重26分，2017年設(shè)置“四輪驅(qū)動(dòng)”指標(biāo)，權(quán)重32分。為激發(fā)全省21個(gè)地市公司經(jīng)營(yíng)活力，合理拉開KPI考核得分差距，營(yíng)造爭(zhēng)先逐優(yōu)的良好氛圍，相比以往，2016-2017年KPI考核體系中比高法考核占比19分，要求地市公司實(shí)現(xiàn)突破式的發(fā)展，以引導(dǎo)各公司轉(zhuǎn)變思想，破除滿分文化，向優(yōu)秀水平看齊。同時(shí)，為將公司戰(zhàn)略和考核導(dǎo)向傳遞到每一個(gè)員工，公司內(nèi)部開展了業(yè)績(jī)管理體系宣貫大行動(dòng)，通過短信、郵件、海報(bào)、視頻等多手段、多渠道地將業(yè)績(jī)管理目標(biāo)及要求宣貫至一線，以統(tǒng)一思想，明確發(fā)展任務(wù)。

3.資源牽引：資源供給側(cè)改革，設(shè)置牽引成本加大戰(zhàn)略投入

為加強(qiáng)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營(yíng)短板改善的牽引，打下未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，G公司實(shí)施資源供給側(cè)改革，建立新型戰(zhàn)略資源配置體系，做到資源有保有壓，做好資源加減法。對(duì)于常規(guī)資源，堅(jiān)持減法，破解成本剛性化難題；對(duì)于戰(zhàn)略資源，做好加法，全力支持戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展。G公司發(fā)布了《G公司牽引成本管理辦法》，建立牽引成本管理機(jī)制。牽引成本指公司為支撐重點(diǎn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營(yíng)短板改善而專設(shè)的成本資源，通過明確牽引目的、牽引內(nèi)容、牽引金額及預(yù)期效果等內(nèi)容，引導(dǎo)拓展重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2016年G公司共投入牽引成本21億，重點(diǎn)用于“一體兩翼”戰(zhàn)略業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)短板改善，為未來(lái)開源增收。

4.績(jī)效牽引：全面承接集團(tuán)考核，激發(fā)各單位主觀能動(dòng)性

除了對(duì)地市公司考核，G公司同時(shí)優(yōu)化了組織績(jī)效管理辦法，通過對(duì)標(biāo)考核模塊，將集團(tuán)KPI考核指標(biāo)全部分解至省公司責(zé)任部門，確保項(xiàng)項(xiàng)有承接。同時(shí)，組織績(jī)效考核辦法也明確了指標(biāo)完成情況與各單位組織績(jī)效的掛鉤比例，其中：省公司部門KPI的權(quán)重為30%-40%，地市公司KPI的權(quán)重為80%。組織績(jī)效的成果廣泛應(yīng)用于年度評(píng)先評(píng)優(yōu)、省管中層干部個(gè)人考評(píng)、市公司變動(dòng)薪酬、員工個(gè)人績(jī)效考評(píng)等，通過全方位的關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展與員工成長(zhǎng)的雙贏。

5.對(duì)標(biāo)牽引：建立縣區(qū)統(tǒng)評(píng)體系，首次將管理脈絡(luò)延伸至縣區(qū)公司

縣區(qū)公司是G公司戰(zhàn)斗的最前沿、發(fā)展的最基層。為將管理脈絡(luò)延伸至縣區(qū)公司，G公司發(fā)布了《G公司縣區(qū)公司發(fā)展統(tǒng)評(píng)辦法》，通過統(tǒng)一的戰(zhàn)略指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，對(duì)縣區(qū)公司關(guān)鍵戰(zhàn)略業(yè)務(wù)表現(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)評(píng)，將各縣區(qū)基層單位放在全省平臺(tái)上進(jìn)行評(píng)價(jià)、排名，確保了戰(zhàn)略意圖快速、準(zhǔn)確傳達(dá)至一線。通過戰(zhàn)略業(yè)務(wù)指標(biāo)規(guī)模對(duì)縣區(qū)公司進(jìn)行分類，通過戰(zhàn)略業(yè)務(wù)指標(biāo)成長(zhǎng)對(duì)縣區(qū)公司進(jìn)行分組，區(qū)分結(jié)果按年度動(dòng)態(tài)升降，引導(dǎo)縣區(qū)公司做大做強(qiáng)，強(qiáng)化對(duì)縣公司經(jīng)營(yíng)成果正向激勵(lì)?？h區(qū)發(fā)展統(tǒng)評(píng)結(jié)果應(yīng)用于定期通報(bào)、組織激勵(lì)、資源配置和年度評(píng)比四大方面。

6.業(yè)務(wù)牽引：業(yè)財(cái)融合強(qiáng)化管理與指導(dǎo)，全力服務(wù)支撐基層發(fā)展

省機(jī)關(guān)各部門通過強(qiáng)化內(nèi)部管理、深化業(yè)務(wù)指導(dǎo)，做好服務(wù)支撐工作，幫助基層單位更好更快地發(fā)展。其中，市場(chǎng)側(cè)通過優(yōu)化產(chǎn)品體系、加強(qiáng)多維協(xié)同、突破家庭寬帶發(fā)展瓶頸、優(yōu)化To B及To C組織機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)側(cè)通過強(qiáng)化市場(chǎng)導(dǎo)向、提升4G網(wǎng)絡(luò)能力、優(yōu)化投資下達(dá)、開展新技術(shù)創(chuàng)新探索，綜合側(cè)通過開展流程優(yōu)化、強(qiáng)化系統(tǒng)支撐、給予專項(xiàng)激勵(lì)、全面以賽促學(xué)等，為地市公司發(fā)展掃清障礙，極大提高了一線運(yùn)行效率和經(jīng)營(yíng)成效。

（二）業(yè)績(jī)管理轉(zhuǎn)型實(shí)施成效

G公司基于大連接戰(zhàn)略的業(yè)績(jī)管理轉(zhuǎn)型實(shí)踐，積極推動(dòng)了“寬帶中國(guó)”、“兩化融合”、“提速降費(fèi)”等工作落地，在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)、公司KPI得分、指標(biāo)完成、可持續(xù)發(fā)展等方面成效明顯，對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)圓滿達(dá)成起到了重要作用。G公司KPI得分連創(chuàng)新高，2015年獲得自2011年以來(lái)的最高分，2016年KPI得到滿分；每年創(chuàng)利近200億元，2016年多增利10億元。“六大牽引”協(xié)同管理模式撬動(dòng)了公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)快速發(fā)展，公司2016年4G客戶數(shù)超6000萬(wàn)，有4G流量客戶份額超80%；家庭寬帶市場(chǎng)份額達(dá)到24%，形成趕超態(tài)勢(shì)；政企市場(chǎng)收入份額提前實(shí)現(xiàn)“三分天下有其一”，政企市場(chǎng)存量收入占全集團(tuán)的1/6、增量收入占比1/5、3+1產(chǎn)品增量收入占比1/4。

G公司基于大連接戰(zhàn)略的業(yè)績(jī)管理轉(zhuǎn)型實(shí)踐已在全省范圍內(nèi)推廣實(shí)施。從目前運(yùn)行情況看，理論完備、舉措翔實(shí)，能夠指導(dǎo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)快速落地。當(dāng)前，集團(tuán)下各省公司面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、發(fā)展目標(biāo)均存在較大的共性，浙江、四川、陜西等公司已借鑒或吸取上述成果，應(yīng)用于本地管理創(chuàng)新。

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（作者單位：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司）endprint