項(xiàng)目設(shè)計(jì)程序與質(zhì)量體系文件運(yùn)行管理

孫婭潔

【摘 要】本文方要介紹了如何做好本專業(yè)的質(zhì)量保證體系工作。從而達(dá)到在項(xiàng)目運(yùn)行過程中形成的質(zhì)量文件記錄是否符合要求，文件的完整性、時(shí)效性及控制程序。

【關(guān)鍵詞】合同評(píng)審；策劃；輸入；控制與協(xié)調(diào)

Project design process and quality management system files to run

Sun Ya-jie

(Hydro and Power Design Institute of Xinjiang Urumqi Xinjiang 830000)

【Abstract】This article describes how to do the side to the professional quality assurance system to work. Quality documentation in the project so as to achieve the formation during operation meets the requirements, file integrity, timeliness and control procedures.

【Key words】Contract review;Planning;Enter;Control and Coordination

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所承擔(dān)項(xiàng)目質(zhì)量體系的運(yùn)行，各專業(yè)負(fù)責(zé)人做好本專業(yè)的質(zhì)量保證體系工作。設(shè)計(jì)管理部和專業(yè)室主任分別負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)項(xiàng)目及專業(yè)的質(zhì)量體系運(yùn)行工作。項(xiàng)目不分大小，均應(yīng)按照質(zhì)量管理體系文件的要求運(yùn)行，未執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件要求的設(shè)計(jì)文件不得出院。重點(diǎn)考核在項(xiàng)目運(yùn)行過程中形成的質(zhì)量文件記錄是否符合要求，文件的完整性、時(shí)效性及控制程序。

1．合同評(píng)審與簽訂

1.1 合同等級(jí)的劃分：（1）設(shè)計(jì)合同收費(fèi)20萬元以下（含20萬元）的合同為小型項(xiàng)目合同。（2）設(shè)計(jì)合同收費(fèi)20萬元以上300萬元以下（含300萬元）的合同為中型項(xiàng)目合同。（3）設(shè)計(jì)合同收費(fèi)300萬元以上的合同為大型項(xiàng)目合同。

1.2 合同的評(píng)審范圍：（1）每項(xiàng)合同簽約前均應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審；（2）合同的范圍：與顧客之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求，如：委托書、合同、標(biāo)書、上級(jí)指示或文件、口頭定單等；（3）對(duì)無書面方式接到的訂單應(yīng)采取措施形成書面文件，并得到顧客的確認(rèn)。

1.3 合同評(píng)審內(nèi)容：（1）顧客的要求是否明確并形成文件；（2）合同中如有和投標(biāo)不一致的要求是否都已得到解決；（3）合同內(nèi)容及顧客要求是否符合國(guó)家法律、法規(guī)；（4）技術(shù)能力和按期交付能力能否滿足合同要求以及履行合同中存在的風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)的措施必須確定。

1.4 合同評(píng)審的方式：（1）大、中型合同采用會(huì)議方式評(píng)審；（2）小型合同采用不同級(jí)別人員審批方式確認(rèn)。

1.5 評(píng)審記錄：不論采用何種方式進(jìn)行合同評(píng)審，均應(yīng)記錄，由設(shè)計(jì)管理部填寫、保存。（1）會(huì)議評(píng)審結(jié)論；（2）合同修改內(nèi)容；降低履行合同風(fēng)險(xiǎn)所采取的措施。

1.6 合同簽訂：合同一般采用由國(guó)家工商行政管理局監(jiān)制的建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同標(biāo)準(zhǔn)文本。小合同也可以采用與顧客商定的合同格式，合同由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)簽訂并填寫設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目合同評(píng)審表。

2. 設(shè)計(jì)/咨詢的策劃

2.1 設(shè)計(jì)管理部根據(jù)合同的要求：與院領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商確定設(shè)計(jì)/咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人下達(dá)“設(shè)計(jì)/咨詢?nèi)蝿?wù)通知書”。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與相關(guān)專業(yè)室主任研究合同內(nèi)容和要求，對(duì)設(shè)計(jì)/咨詢進(jìn)行策劃，具體落實(shí)設(shè)計(jì)/咨詢?nèi)蝿?wù)，并編制相應(yīng)的“設(shè)計(jì)/咨詢計(jì)劃書”。

2.2 設(shè)計(jì)/咨詢計(jì)劃書的內(nèi)容主要包括：（1）設(shè)計(jì)/咨詢的階段劃分；（2）設(shè)計(jì)/咨詢的進(jìn)度計(jì)劃；（3）設(shè)計(jì)/咨詢?nèi)藛T和資源的配備；（4）設(shè)計(jì)/咨詢?cè)u(píng)審的方式與時(shí)間；（5）設(shè)計(jì)/咨詢的其它驗(yàn)證方式與時(shí)間；（6）設(shè)計(jì)/咨詢確認(rèn)的方式與時(shí)間。

2.3 設(shè)計(jì)/咨詢計(jì)劃書：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫、上報(bào)設(shè)計(jì)管理部。經(jīng)設(shè)計(jì)管理部審核后，交業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)簽署審批意見。設(shè)計(jì)工作即可全面展開。

2.4 隨設(shè)計(jì)/咨詢進(jìn)展及情況的變化：當(dāng)項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)、進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更、經(jīng)費(fèi)等發(fā)生變化時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)管理部審核，業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)批準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì)/咨詢計(jì)劃。編制的設(shè)計(jì)計(jì)劃書應(yīng)滿足合同要求，進(jìn)度計(jì)劃和人力資源安排切實(shí)可行。

3. 設(shè)計(jì)/咨詢的輸入

3.1 設(shè)計(jì)/咨詢的輸入是設(shè)計(jì)的依據(jù)，也是評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)設(shè)計(jì)/咨詢輸出的依據(jù)。

3.2 設(shè)計(jì)/咨詢輸入的內(nèi)容：（1）產(chǎn)品有關(guān)功能和性能方面的要求；（2）國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求；（3）相關(guān)的法律和法規(guī)的要求；（4）類似工程項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)或改進(jìn)信息；（5）設(shè)計(jì)/咨詢所必需的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料；（6）質(zhì)量和進(jìn)度計(jì)劃的主要控制點(diǎn)。

3.3 在分階段設(shè)計(jì)/咨詢中，上一階段的評(píng)審、輸出和驗(yàn)證可作為下一階段的設(shè)計(jì)/咨詢的輸入。

3.4 設(shè)計(jì)/咨詢輸入控制層次按照設(shè)計(jì)階段的劃分，設(shè)計(jì)/咨詢輸入控制一般分為：可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。

3.5 對(duì)設(shè)計(jì)/咨詢的輸入的適宜性應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。所有的必要信息要正確清楚。對(duì)不完整的、含糊的或相互矛盾的要求，必須與提出要求者在充分協(xié)商的基礎(chǔ)上取得一致并記錄歸檔。

3.6 工程項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)/咨詢輸入實(shí)施跟蹤及控制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研究解決。

3.7 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織將上述設(shè)計(jì)/咨詢輸入的內(nèi)容進(jìn)行整理，并組織對(duì)設(shè)計(jì)/咨詢輸入的各項(xiàng)要求的必要性、合理性和可行性進(jìn)行評(píng)審，填寫“設(shè)計(jì)/咨詢輸入控制單”并發(fā)至各相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)室。

3.8 各專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同專業(yè)室主任根據(jù)“設(shè)計(jì)/咨詢計(jì)劃書”、“設(shè)計(jì)/咨詢輸入控制單”和相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計(jì)條件編制本專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)書。專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)書應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審。專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)書是本專業(yè)每個(gè)子項(xiàng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)輸入，明確設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和具體要求，統(tǒng)一本專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)措施。明確設(shè)計(jì)、審核、審定人員，同時(shí)按設(shè)計(jì)計(jì)劃要求明確任務(wù)完成的時(shí)間安排。

4. 接口控制與協(xié)調(diào)

（1）本院與顧客的技術(shù)接口，應(yīng)有書面規(guī)定并由雙方責(zé)任人簽署。內(nèi)部技術(shù)接口必須填寫“專業(yè)間資料交接單”，提交時(shí)間符合設(shè)計(jì)計(jì)劃的要求。該資料應(yīng)準(zhǔn)確、全面、可靠、及時(shí)并符合有關(guān)規(guī)程與規(guī)范，滿足接受資料專業(yè)的設(shè)計(jì)要求，并且圖文清晰，文字說明正確。由于接口資料錯(cuò)誤而造成的設(shè)計(jì)返工，由提供資料專業(yè)負(fù)責(zé)。

（2）為了確保設(shè)計(jì)項(xiàng)目各專業(yè)的設(shè)計(jì)圖紙互相銜接，協(xié)調(diào)一致，避免錯(cuò)、漏、碰、缺等現(xiàn)象，實(shí)行各專業(yè)的設(shè)計(jì)圖紙會(huì)簽制度。設(shè)計(jì)圖紙會(huì)簽工作在多專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙審核之前進(jìn)行，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各專業(yè)的設(shè)計(jì)人員做好圖紙會(huì)簽工作。設(shè)計(jì)圖紙會(huì)簽時(shí)，各專業(yè)設(shè)計(jì)人應(yīng)主動(dòng)介紹與其它專業(yè)相關(guān)的情況。對(duì)會(huì)簽時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)填寫“專業(yè)會(huì)簽記錄表”，及時(shí)進(jìn)行修改，修改結(jié)果需經(jīng)相關(guān)專業(yè)驗(yàn)證。

（3）當(dāng)設(shè)計(jì)/咨詢工作涉及到同級(jí)人員之間的協(xié)作時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)。在設(shè)計(jì)人員的確定與分工中予以體現(xiàn)，在設(shè)計(jì)/咨詢過程中，允許進(jìn)行必要的接口協(xié)調(diào)與調(diào)整。

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（4）設(shè)計(jì)/咨詢工作涉及院其他部門時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，設(shè)計(jì)管理部組織和協(xié)調(diào)。當(dāng)設(shè)計(jì)/咨詢工作涉及到與院外部的協(xié)作時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，設(shè)計(jì)管理部組織和協(xié)調(diào)。必要時(shí)，由業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)協(xié)調(diào)工作。在接口協(xié)調(diào)時(shí)，要根據(jù)其合理性和可行性來明確接口關(guān)系。各項(xiàng)協(xié)調(diào)的結(jié)果必須形成文件，做好有案可查，且真實(shí)、準(zhǔn)確、傳遞及時(shí)。對(duì)傳遞的重要資料、信息等要進(jìn)行評(píng)審，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

5. 編制設(shè)計(jì)文件及成品輸出控制

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)合同、“設(shè)計(jì)/咨詢計(jì)劃書”等安排各專業(yè)設(shè)計(jì)任務(wù)，各專業(yè)根據(jù)“設(shè)計(jì)/咨詢輸入控制單”和“專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)書”在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制設(shè)計(jì)/咨詢文件并完成專業(yè)間的有關(guān)委托和配合，設(shè)計(jì)/咨詢方案應(yīng)根據(jù)計(jì)劃書的要求進(jìn)行評(píng)審，設(shè)計(jì)/咨詢內(nèi)容和深度應(yīng)達(dá)到行業(yè)規(guī)定的要求。設(shè)計(jì)/咨詢文件在交付文印前，應(yīng)按規(guī)定逐級(jí)評(píng)審（校對(duì)、審核、審定及設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證）并進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。設(shè)計(jì)/咨詢?cè)u(píng)審中應(yīng)做好記錄，審查后，根據(jù)審查意見對(duì)設(shè)計(jì)/咨詢文件進(jìn)行必要的修改。各專業(yè)輸出文件在交付項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之前應(yīng)對(duì)照設(shè)計(jì)輸入要求等認(rèn)真進(jìn)行校審。設(shè)計(jì)/咨詢和開發(fā)的輸出的種類和形式包括：設(shè)計(jì)/咨詢項(xiàng)目說明書、概算書、設(shè)備表、材料表、圖紙、采購(gòu)要求等。

6. 設(shè)計(jì)評(píng)審

設(shè)計(jì)的評(píng)審可在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行，項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)階段必須進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。對(duì)于施工圖階段，當(dāng)設(shè)計(jì)要求與方案、初步設(shè)計(jì)階段變化不大時(shí)，可以不進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。設(shè)計(jì)/咨詢?cè)u(píng)審?fù)ǔ２捎脮?huì)議形式進(jìn)行。設(shè)計(jì)/咨詢?cè)u(píng)審由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織。設(shè)計(jì)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、專業(yè)室負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)管理部參加會(huì)議，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)有關(guān)方面的專家和顧客代表參加。設(shè)計(jì)/咨詢?cè)u(píng)審內(nèi)容及結(jié)論應(yīng)予紀(jì)錄、整理、由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保存。

7. 設(shè)計(jì)驗(yàn)證

設(shè)計(jì)/咨詢驗(yàn)證是驗(yàn)證設(shè)計(jì)/咨詢的階段輸出是否滿足階段輸入的所有要求。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或其指定的設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)的驗(yàn)證。驗(yàn)證人員編制“設(shè)計(jì)/咨詢驗(yàn)證報(bào)告”，由專業(yè)負(fù)責(zé)人審批。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)人員，針對(duì)“設(shè)計(jì)/咨詢驗(yàn)證報(bào)告”中提出的問題，對(duì)設(shè)計(jì)/咨詢進(jìn)行修改。

8. 設(shè)計(jì)確認(rèn)

設(shè)計(jì)確認(rèn)是通過檢查和提供客觀證據(jù)來表明產(chǎn)品滿足預(yù)期的使用要求。通常是對(duì)最終產(chǎn)品/成果進(jìn)行確認(rèn)，也可分階段進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人針對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)中提出的問題，組織人員進(jìn)行整改，填寫“設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告”書面報(bào)告設(shè)計(jì)管理部。對(duì)已經(jīng)完成設(shè)計(jì)確認(rèn)的產(chǎn)品，顧客又提出另外要求時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以組織更改，以符合新的使用要求。

9. 設(shè)計(jì)更改的控制

設(shè)計(jì)修改采用修改圖或“修改設(shè)計(jì)通知單”，修改圖應(yīng)編制設(shè)計(jì)修改計(jì)劃并按設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證等相關(guān)設(shè)計(jì)控制程序?qū)嵤嘘P(guān)責(zé)任人簽署后發(fā)出。工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)文件的任何更改均要進(jìn)行評(píng)審，以確保這些更改是否影響已經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果。

10. 設(shè)計(jì)服務(wù)

工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)文件的交底、施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、工程驗(yàn)收及回訪工作，并做好信息反饋工作。了解和掌握業(yè)主對(duì)我院設(shè)計(jì)工作及服務(wù)工作的評(píng)價(jià)，以便在以后工作中改進(jìn)，提高我院的外部形象。

11. 文件存檔

設(shè)計(jì)/咨詢工程完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將所有設(shè)計(jì)/咨詢文件及相關(guān)記錄整理后按《檔案管理辦法》歸檔，填寫“文件移交清單”。

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