關于“四步路”提高售電量計劃管理水平的探討

辛青春

國網濱州供電公司 山東 濱州 256600

0 引言

隨著地區(qū)經濟的發(fā)展和社會的不斷進步，人民的生活水平日益提高，電氣化水平也不斷提高，地區(qū)的用電量逐年攀升，售電量的計劃管理也越來越重要。合理確定年度計劃，對電量的管理有著重要的意義。近幾年來，集團公司對市公司的售電量預測和完成情況的考核越來越嚴格，越來越細化，指標體系越來越豐富，因此，加強售電量計劃管理，提高售電量計劃管理水平成為各市公司越來越重要和重視的工作。

1 售電量計劃管理的“四步路”簡要概述

第一步：售電量年度計劃的確定。發(fā)展部依據(jù)生產經營情況，依據(jù)歷史電量完成情況，根據(jù)客戶報裝情況、目前的電網建設情況、國家和地區(qū)經濟發(fā)展趨勢以及了解到的近期新上大項目情況、大客戶的生產經營情況、國家的政策變化情況、小火電的發(fā)展趨勢、小火電的發(fā)電量計劃、規(guī)范電廠結算、新建電廠及關停機組、縣公司情況、特殊因素等情況綜合考慮，預測本年的售電量完成情況以及預測確定接近實際的明年電量計劃。

第二步：月度計劃的分解。根據(jù)確定的售電量計劃，參考歷年的月度電量分布，結合公司實際，考慮季節(jié)特點、大客戶經營狀況的月度變化、月度新投運機組情況、月度新上項目情況，對年度計劃進行分解。

第三步：售電量的考核。包括季度考核和年度考核兩部分。季度考核是將季度電量的完成情況與季度上報電量比較，根據(jù)集團公司和市公司的考核標準，對售電量預測準確率、完成率、增長率指標進行考核，以此督促各單位精確預測售電量，督促電量的增長。年度考核是將全年完成情況與自報指標進行對比，依據(jù)考核標準對售電量預測準確率、完成率、增長率進行的考核。

第四步：售電量的執(zhí)行情況分析。是對月度、季度、年度售電量完成情況的跟蹤分析，與計劃對照，查找完不成計劃的原因，制定針對性措施，及時改進，促使電量按照計劃完成。一般通過日電量、周電量分析；經濟活動分析、特殊時期電量跟蹤分析等方式進行。此環(huán)節(jié)是對制定計劃的合理性、準確性的驗證。

2 售電量計劃管理的指標體系

1）售電量預測準確率；

2）售電量增長率；

3）售電量計劃完成率；

4）月度售電量完成情況分析、季度售電量完成情況分析報告。

售電量預測準確率是要求各單位上報的電量計劃與實際完成控制在一定范圍之內，力求預測接近實際。包含三部分：季度的預測偏差率、年度的預測偏差率、年度調整預測偏差率。鑒于年初確定的計劃因為特殊因素的變化會造成與年度實際完成電量的偏差，因此增加了年度調整預測偏差率來進行修正。一般在11月份對電量完成情況進行調查了解，提出年度的調整值。

售電量增長率是保證電量在去年的基礎上適度增長，促使增供擴銷，增加市場份額。

售電量計劃完成率是為了確保合同值的完成而設置。從而促使上報的合同電量更加接近實際水平，促使年度售電量建議計劃更加準確。

售電量月度完成情況分析和季度分析報告是指每月、每季度對電量完成情況進行分析研究，與計劃對照，查找未完成計劃的原因，制定措施，落實改進，促進電量指標計劃的全面完成。其中對大客戶的情況進行特別說明，與同期對比，與計劃對比，更能客觀具體地體現(xiàn)大客戶的實際生產經營走勢，反映對月度、季度、年度電量的影響。

3 售電量計劃管理的工作流程

1）售電量計劃管理工作流程圖，如圖1所示。

2）關鍵節(jié)點說明

（1）節(jié)點3：發(fā)展策劃部根據(jù)上報計劃匯總形成售電量計劃最初的報告，這是最關鍵的一步。這需要發(fā)展部掌握大量的資料和數(shù)據(jù)。全面分析：自然增長、業(yè)擴報裝將帶來的電量增長、大客戶的規(guī)模擴大帶來的電量增長、經濟形勢變化影響的電量變化、機組投運關停帶來的電量變化、特殊情況帶來的電量變化、產業(yè)結構調整影響電量的變化、政府政策扶持或者傾斜帶來電量的變化、電價調整帶來的電量的波動、行業(yè)發(fā)展帶來的電量變化、電網建設帶來的電量增加、電網薄弱環(huán)節(jié)限制電量的增長、轉網用電將帶來的負荷變化等等。再運用常用的幾種方法：平均增長率法、平均比重法、電力彈性系數(shù)法、分區(qū)域法、正常電量加大客戶法等等。并考慮特殊因素，對售電量進行全面預測。

（2）節(jié)點4：是計劃編制的重要一環(huán)。通過電量計劃匯報會的形式，根據(jù)各部門提供的文字報告和數(shù)據(jù)，面對面溝通。市公司分管領導參加，聽取各單位的匯報。各縣公司分管領導及部門負責人參加。發(fā)展部根據(jù)前期匯總材料產生的疑問或者建議，與各單位進行詳細全面的交流，獲取更細致準確的資料。這個環(huán)節(jié)有很重要的意義，它可以對售電量計劃最初報告中偏差的部分進行糾正，對因前期資料掌握不全面造成的誤差進行及時修正。有利于發(fā)展部了解各縣公司、營銷部的編制依據(jù)、主要考慮因素、電量增減點等，對照初稿中的內容進行調整、補充，使計劃的制定更符合實際情況。

還要做實地調查。實地調查平時都在不間斷地開展。對于電量較大的老客戶、情況特殊的客戶、同比波動比較大的客戶，近期將要投產、帶來電量大幅增長的客戶等分別開展實地調查。了解近期的變化、產品銷售的情況，對企業(yè)的生產在產業(yè)鏈中的作用、甚至原材料的價格、產品的市場供需情況做一個翔實的調查，獲取真實的第一手資料，為電量計劃的編制提供可靠的依據(jù)。

（3）節(jié)點7、節(jié)點8：發(fā)展策劃部對集團公司確定的計劃分區(qū)域進行分解。各縣公司、營銷部對下發(fā)的計劃分解到月。分解時，要考慮電量在整個年度不同季節(jié)、不同月份總的分布。充分考慮冬季取暖、夏季制冷、節(jié)假日、周末、雷雨季節(jié)等在全年中的分布特點，以及以往幾年這些部分在全年售電量中所占的比重，以保證分解合理。還要考慮新增業(yè)擴項目、新的負荷接帶增長會出現(xiàn)在幾月，使分解的計劃更加合理，執(zhí)行起來也更加貼近實際。

（4）節(jié)點9、節(jié)點10：是計劃的監(jiān)督執(zhí)行階段。要對每月計劃以及累計計劃進行分析，對電量波動較大的客戶和產業(yè)要分析原因，各縣公司和營銷部分別對躉售電量和直供電量中波動較大的因素進行分析。與同期比較、與計劃比較、與上月比較，通過比較分析原因。還要結合售電量的完成預測下一季度的售電量指標，作為季度考核的依據(jù)。

圖1 售電量計劃管理工作流程圖

需要強調的是：要注重日電量、周電量、月電量、季度電量的分析。對大客戶要隨時跟蹤分析。密切關注日電量的完成情況，關注日最高、最低負荷。將今日電量與昨天、前天比較，分區(qū)域對照電量的每日變化，對突然的波動及時了解原因，及時分析。同時掌握調度系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與營銷支持系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，便于全面了解。周一至周五的電量與周末的電量比較，節(jié)假日與平時比較，看減了多少。供暖與供冷的月份與平時的月份比較，看電量增了多少。分析要全面、透徹、具體，盡量用數(shù)字化的東西支撐，使分析材料有理有據(jù)。

在電量預測過程中，常用的分析方法有：

同比、環(huán)比、環(huán)比增長速度、環(huán)比發(fā)展速度、移動平均法等。

4 確保流程正常運行的人力資源

1）售電量計劃管理組織機構

成立以分管副經理為組長、發(fā)展策劃部主任為副組長，成員由發(fā)展策劃部計劃專工、發(fā)展部規(guī)劃專工、營銷部電量專工、各縣供電公司計劃專工組成的售電量計劃管理工作小組。

不同點：工作小組成員中新增加了規(guī)劃專工。規(guī)劃專工第一時間掌握新上用戶、未來一段時期內即將增加的客戶、生產性質、生產規(guī)模、容量、用電要求、電量增長等內容。他的加入使發(fā)展部掌握的未來的電量增長情況更全面。

2）保證電量計劃管理流程正常運轉的績效考核體系

（1）績效考核的組織機構

公司成立業(yè)績考評委員會，由總經理、黨委書記為主任，公司各分管領導為副主任，副總師，發(fā)展策劃部、運維檢修部、人力資源部、辦公室、財務資產部、營銷部等部門負責人為成員。發(fā)展策劃部是電量計劃績效考核的牽頭部門。每月對售電量管理工作進行評價和考核。

（2）績效考核的流程

首先，由發(fā)展部根據(jù)電量完成情況，計算預測準確率、計劃完成率，評價各單位電量計劃完成情況，提出考核意見。再由分管副總經理審核業(yè)績考核報表，提出修改意見，通過后由發(fā)展策劃部提交公司業(yè)績考評委員會。公司業(yè)績考評委員會審核確定考核意見后，由人資部下發(fā)。各單位根據(jù)下發(fā)的考核意見，提出內部考核意見。同時報發(fā)展策劃部與人資部。人資部完成考核，獎勵或扣罰與薪資掛鉤。

5 特色及亮點

在“四步路”的售電量計劃管理過程中，增加了一些特色內容：

1）根據(jù)三集五大改革，修訂完善售電量管理辦法，對各單位的責任和分工進行了明確。營銷部負責直供電量，北海新區(qū)、開發(fā)區(qū)供電營業(yè)部的電量計劃直接上報到營銷部，營銷部負責管理、匯總、平衡。各縣公司負責各區(qū)域的電量計劃。以上責任分工改變了過去責任不清、交叉、混亂的現(xiàn)狀，使電量管理更加明確具體，利于工作的落實。

2）增加了售電量計劃匯報會的內容。通過召開匯報會，各縣區(qū)、直供區(qū)域匯報電量情況，分管副總經理參加，對各單位的匯報模式進行了統(tǒng)一，要求的內容非常詳細具體，各單位領導高度重視，經過各專業(yè)部門討論后，對原來的計劃進行修正，使計劃更加接近實際。

3）工作小組成員中加入了規(guī)劃專工，促使計劃編制部門更全面的掌握未來電量的增長情況。

4）加大了業(yè)績考核力度，強化了各單位人員的責任意識。修訂了本公司的售電量業(yè)績考核辦法，基于集團公司考核的基礎上，增加了售電量計劃完成率的考核指標，對完成計劃的單位進行適度獎勵，完不成合同計劃的進行適度考核，促使各單位增供擴銷，完成合同計劃。

5）增加了日電量的分析。關注積累每日的電量變化，隨時掌握變化情況、分析原因，使電量管理更加到位。

［1］孫玉才.中電聯(lián)、國網公司《國民經濟行業(yè)用電分類指標解釋》［S］.2013.

［2］山東電力集團公司編.山東電力集團公司售電量管理辦法［S］.2012.

［3］濱州供電公司編.濱州供電公司售電量管理辦法［S］.2012.

［4］蔣振忠，劉瑞祥編.電力企業(yè)經濟活動分析［M］.北京：北京科學技術出版社，1990.