深度應(yīng)用勞動(dòng)負(fù)荷率評(píng)價(jià)推進(jìn)降本增效工作

文/王草，中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司

1 勞動(dòng)負(fù)荷率定義

勞動(dòng)負(fù)荷率是指各生產(chǎn)單位直接生產(chǎn)員工在生產(chǎn)制造過(guò)程中，發(fā)生實(shí)耗工時(shí)與應(yīng)出勤工時(shí)之間的比例。勞動(dòng)負(fù)荷率是綜合反映各生產(chǎn)單位勞動(dòng)效率的重要效能指標(biāo)。按照用工配置、勞動(dòng)效率、掛鉤考核三個(gè)方面將勞動(dòng)負(fù)荷率指標(biāo)定義區(qū)分為指標(biāo)勞動(dòng)負(fù)荷率、實(shí)際勞動(dòng)負(fù)荷率、考核勞動(dòng)負(fù)荷率。

（1）指標(biāo)勞動(dòng)負(fù)荷率。即月度完成的各項(xiàng)產(chǎn)品所發(fā)生實(shí)動(dòng)工時(shí)與制度工時(shí)的比值。反應(yīng)生產(chǎn)單位直接工配置的富余或短缺情況。

計(jì)算公式：指標(biāo)勞動(dòng)負(fù)荷率=直接工月度完成實(shí)耗工時(shí)/(直接工總數(shù)×制度工時(shí))×100%

（2）實(shí)際勞動(dòng)負(fù)荷率。即月度完成的各項(xiàng)產(chǎn)品所發(fā)生實(shí)動(dòng)工時(shí)減去加班時(shí)間與制度工時(shí)的比值。反應(yīng)生產(chǎn)單位實(shí)際勞動(dòng)效率情況。

計(jì)算公式：實(shí)際勞動(dòng)負(fù)荷率=(直接工月度完成實(shí)耗工時(shí)-加班工時(shí))/(直接工總數(shù)×制度工時(shí))×100%

（3）考核勞動(dòng)負(fù)荷率。即月度完成的各項(xiàng)產(chǎn)品所發(fā)生實(shí)動(dòng)工時(shí)加上寬放時(shí)間減去加班時(shí)間與制度工時(shí)的比值進(jìn)行測(cè)算。

計(jì)算公式：考核勞動(dòng)負(fù)荷率=(直接工月度完成實(shí)耗工時(shí)+寬放時(shí)間-加班工時(shí))/{(直接工總數(shù)-余缺平臺(tái)交流人數(shù)×50%)×制度工時(shí)}×100%

式中：1.余缺平臺(tái)交流人數(shù)。為盤(pán)活生產(chǎn)單位用工管理，搭建公司余缺信息管理平臺(tái)，對(duì)于車間富裕人員，可調(diào)劑時(shí)間在一個(gè)月以上的，由各生產(chǎn)單位上報(bào)余缺調(diào)劑平臺(tái)，該人數(shù)可在考核勞動(dòng)負(fù)荷率計(jì)算時(shí)按照50%比例扣除。

2.寬放時(shí)間為結(jié)合試制或生產(chǎn)異常情況設(shè)定的附加時(shí)間，部分生產(chǎn)單位因項(xiàng)目試制處理變更、物流配套不及時(shí)等因素發(fā)生大量的無(wú)效勞動(dòng)時(shí)間，為更準(zhǔn)確的體現(xiàn)生產(chǎn)單位的勞動(dòng)負(fù)荷率真實(shí)性，增加寬放時(shí)間，包含試制項(xiàng)目寬放時(shí)間和生產(chǎn)異常寬放時(shí)間。

試制項(xiàng)目寬放時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目等級(jí)（項(xiàng)目等級(jí)由公司技術(shù)信息部組織各相關(guān)部門(mén)專家依據(jù)項(xiàng)目難度以及重要程度評(píng)價(jià)得出）以及發(fā)生車間設(shè)置不同的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)算公式：試制項(xiàng)目寬放時(shí)間=∑（試制項(xiàng)目首列車當(dāng)月實(shí)耗工時(shí)×寬放系數(shù)），寬放系數(shù)按照不同車間不同等級(jí)項(xiàng)目綜合確定。

生產(chǎn)異常寬放時(shí)間根據(jù)發(fā)生車間設(shè)置不同的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)算公式：生產(chǎn)異常寬放時(shí)間=（直接工月度完成實(shí)耗工時(shí)-試制項(xiàng)目首列車當(dāng)月實(shí)耗工時(shí)）×寬放系數(shù)，寬放系數(shù)綜合考慮近年來(lái)的生產(chǎn)異常情況確定。

2 勞動(dòng)負(fù)荷率評(píng)價(jià)實(shí)施方法

（1）勞動(dòng)負(fù)荷率標(biāo)準(zhǔn)值及上限值。勞動(dòng)負(fù)荷率標(biāo)準(zhǔn)值依據(jù)近年來(lái)工時(shí)利用率的統(tǒng)計(jì)，并綜合考慮生產(chǎn)任務(wù)量和員工正常生理需要休息時(shí)間，目前設(shè)置82%，后續(xù)根據(jù)勞動(dòng)效率情況逐步提高。勞動(dòng)負(fù)荷率上限值依據(jù)制度工時(shí)加上法定加班時(shí)間上限與制度工時(shí)的比值確定，目前為123%。

（2）勞動(dòng)負(fù)荷率與用工配置掛鉤。指標(biāo)勞動(dòng)負(fù)荷率作為生產(chǎn)單位用工配置基礎(chǔ)依據(jù)，指標(biāo)勞動(dòng)負(fù)荷率低于標(biāo)準(zhǔn)值82%，判定生產(chǎn)單位用工富余；指標(biāo)勞動(dòng)負(fù)荷率高于上限值123%，判定生產(chǎn)單位用工短缺。

（3）勞動(dòng)負(fù)荷率與績(jī)效工資掛鉤。勞動(dòng)負(fù)荷率為季度考核性指標(biāo)，每季度末考核兌現(xiàn)，與各生產(chǎn)單位每季度提取的技管人員績(jī)效工資總額掛鉤考核。

1.勞動(dòng)負(fù)荷率與績(jī)效工資掛鉤標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)建立勞動(dòng)負(fù)荷率考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)考核勞動(dòng)負(fù)荷率達(dá)到勞動(dòng)負(fù)荷率標(biāo)準(zhǔn)值的單位，全額提取技管人員績(jī)效工資；對(duì)低于勞動(dòng)負(fù)荷率標(biāo)準(zhǔn)值的單位，按照支付比例提取技管人員績(jī)效工資；為鼓勵(lì)車間挖掘潛能，提高勞動(dòng)效率，對(duì)實(shí)際勞動(dòng)負(fù)荷率超出92%的單位，另外核增技管人員績(jī)效工資5%比例的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。

2.勞動(dòng)負(fù)荷率技管績(jī)效工資的提取。每季度末結(jié)算各單位實(shí)際提取的技管績(jī)效工資總額，在季度末次月進(jìn)行兌現(xiàn)。

計(jì)算公式：技管績(jī)效工資總額=∑[生產(chǎn)車間季度提取的技管績(jī)效工資總額×支付標(biāo)準(zhǔn)]

3.勞動(dòng)負(fù)荷率考核結(jié)果與各單位黨政領(lǐng)導(dǎo)年度績(jī)效掛鉤。各單位黨政領(lǐng)導(dǎo)作為第一責(zé)任人，應(yīng)對(duì)單位勞動(dòng)效率提升工作負(fù)責(zé)，勞動(dòng)負(fù)荷率評(píng)價(jià)結(jié)果作為各單位黨政領(lǐng)導(dǎo)年度績(jī)效的評(píng)分項(xiàng)點(diǎn)之一。

3 勞動(dòng)負(fù)荷率評(píng)價(jià)實(shí)施效果

通過(guò)勞動(dòng)負(fù)荷率評(píng)價(jià)的實(shí)施，各生產(chǎn)單位真正把勞動(dòng)負(fù)荷率的提升作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)抓，助推企業(yè)的降本增效工作的開(kāi)展。

（1）盤(pán)活了用工管理。實(shí)施勞動(dòng)負(fù)荷率評(píng)價(jià)以來(lái)，各生產(chǎn)單位積極將富余人員上報(bào)余缺調(diào)劑平臺(tái)，便于人力資源部提前預(yù)測(cè)和分析，整體統(tǒng)籌和策劃，將富余人員調(diào)劑至確實(shí)有需要的單位或子公司，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)的人力資源調(diào)配一體化管理，并根據(jù)需要拓展至集團(tuán)范圍的余缺調(diào)劑，最大限度實(shí)現(xiàn)人力資源效能發(fā)揮。

（2）提升了勞動(dòng)效率。實(shí)施勞動(dòng)負(fù)荷率評(píng)價(jià)以來(lái)，各生產(chǎn)單位不斷思考優(yōu)化內(nèi)部人力資源配置，充分發(fā)揮現(xiàn)有人員的效能，同時(shí)拉動(dòng)技術(shù)部門(mén)優(yōu)化工藝方案，拉動(dòng)生產(chǎn)部門(mén)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，拉動(dòng)采購(gòu)部門(mén)做好采購(gòu)件物流配套，減少無(wú)效勞動(dòng)以及停工等待時(shí)間，提升勞動(dòng)效率水平。

（3）降低了用工成本。實(shí)施勞動(dòng)負(fù)荷率評(píng)價(jià)以來(lái)，各生產(chǎn)單位在新增任務(wù)時(shí)優(yōu)先考慮內(nèi)部挖潛以及指標(biāo)勞動(dòng)負(fù)荷率的測(cè)算分析，而不是盲目的向人力資源部提人員需求。企業(yè)用工總量得到控制，人工成本支出減少，人力資源管理效能得到提升。

4 總結(jié)

勞動(dòng)負(fù)荷率考核是一項(xiàng)基礎(chǔ)性、長(zhǎng)期性的工作，也是企業(yè)完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)的基礎(chǔ)保證。盡管實(shí)施以來(lái)在企業(yè)降本增效方面取得了一些成效，但因各生產(chǎn)單位的差異性以及市場(chǎng)訂單、生產(chǎn)周期等因素的影響，評(píng)價(jià)體系仍然存在一些問(wèn)題。后續(xù)將對(duì)不同單位、不同生產(chǎn)周期下的勞動(dòng)負(fù)荷率評(píng)價(jià)結(jié)果做進(jìn)一步測(cè)算分析，完善評(píng)價(jià)體系，激勵(lì)生產(chǎn)單位不斷挖掘內(nèi)部潛力，提升人力資源管理效能，推進(jìn)企業(yè)降本增效工作的開(kāi)展。