洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內(nèi)）投資變化分析

馮婉冬

一、工程簡介

洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內(nèi)）是南水北調(diào)工程東線第一期工程的項目之一。洪澤湖是我國五大淡水湖之一，集水面積15.8萬km2，2004年非汛期正常蓄水位12.81m。因南水北調(diào)東線工程從長江下游揚州江都站抽引江水并逐級提水北送，作為連通調(diào)蓄水庫之一的洪澤湖將抬高蓄水位至高程13.31m，以增加調(diào)蓄庫容，減少抽江規(guī)模。此舉將加重安徽省蚌埠以下淮河沿岸及漴潼河水系975.4km2低洼地的洪澇（漬）災(zāi)害，并產(chǎn)生長期和深遠(yuǎn)的負(fù)面影響。所以，當(dāng)時規(guī)劃先期安排影響處理工程。工程主要由新建、重建、擴建及技術(shù)改造排澇站、排水干溝治理等組成。

二、編制及評審情況

2004～2005年期間，由江蘇省水利勘測設(shè)計及安徽省水利水電勘測設(shè)計院共同完成了《南水北調(diào)東線第一期工程洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程可行性研究報告》，并通過了水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計總院審查；2006～2009年期間，完成《洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內(nèi)）初步設(shè)計報告》編制，并獲水規(guī)總院審查通過。2010年南水北調(diào)工程設(shè)計管理中心率領(lǐng)專家對《洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內(nèi)）初步設(shè)計報告》（修訂本）進(jìn)行概算評審。

三、可研批復(fù)投資

洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內(nèi)）可行性研究報告批復(fù)靜態(tài)總投資34674萬元，其中，工程部分投資34674萬元，移民環(huán)境投資3341萬元。

四、初設(shè)概算評審?fù)顿Y

洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內(nèi)）初步設(shè)計概算評審靜態(tài)總投資37493萬元，其中，工程部分投資33710萬元，移民環(huán)境投資3783萬元。

五、初設(shè)概算評審還原投資

洪澤湖抬高蓄水位影響處理工程（安徽省境內(nèi)）初步設(shè)計概算評審?fù)顿Y由2009年價格水平還原到2004年價格水平，還原測算后，靜態(tài)總投資33088萬元。其中，工程部分投資29748萬元。移民環(huán)境投資3340萬元。

六、初設(shè)概算評審還原投資、初設(shè)概算評審?fù)顿Y較可研投資對比分析

1.主體工程部分

（1）因技術(shù)方案變化：①變電站設(shè)施方案優(yōu)化、啟閉機臺數(shù)減少及型號更換，共減少投資122萬元。②五河站站身土建基礎(chǔ)處理方式變化；混凝土道路、泥結(jié)石道路面積增加，堤頂瀝青道路恢復(fù)增加；水泵選型變化、裝機及座數(shù)增加；圍堰及井點排水等方案變化；基本預(yù)備費基數(shù)增大，共增加投資1087萬元。

投資變化量965萬元，增幅41%，占總投資量變化3.1%。

（2）因工程量調(diào)整變化：因可研報告為一家設(shè)計單位編制，初設(shè)報告為五家設(shè)計單位編制，且隨設(shè)計深度的加深，設(shè)計精度也增加，工程量變化較大。①因方案優(yōu)化，干溝疏浚土方減少；調(diào)整鋼筋工程量系數(shù)變化或重復(fù)量；輸電線路長度減少；交通道路結(jié)構(gòu)形式及面積、長度變化；隨設(shè)計精度的加深，設(shè)計方案改變導(dǎo)致,裝機、選型、座數(shù)及管路變化；啟閉機型號更改；減少攔污柵；受基數(shù)變化影響，基本預(yù)備費減少，共減少投資1455萬元。②因方案變更，原址重建改移址重建，裝機規(guī)模擴大，可研階段為32座泵站、初設(shè)階段為48座；堆砌石、混凝土及鋼筋混凝土、鋼筋增加；通信線路增加；因閘門、埋件重量增加；增加噴鋅面積、清污機臺數(shù)；施工圍堰工程量、施工交通道路長度、臨時房屋均增加；因老建筑物檢測座數(shù)增加，費用增加。因材料量增加，導(dǎo)致材料價差費用增加，共增加投資748萬元。

投資變化量-707萬元，減幅30%，占總投資量變化2.3%。

（3）因價格水平變化：①部分輸電線路2004年3季度價格與2009年4季度單價指標(biāo)總體下降；攔污柵柵槽價格下調(diào)，共減少投資66萬元。②可研階段砂石料是以綜合價計入，初設(shè)階段分別以縣、市的價計入，砂石料2004年3季度價格與2009年4季度比較，砂石料價格上漲；水泵、電機、配電盤、變壓器、電纜等設(shè)備價格及次材價格漲幅較大；交通道路工程材料價格、啟閉機設(shè)備價格上漲；施工導(dǎo)流方案改變，工程單價提高；因基數(shù)增加，建管費、勘測設(shè)計等其他費用增加；水泥、鋼筋、柴油、汽油價格增加，導(dǎo)致材料價差投資增加；共增加投資3712萬元。

投資變化量3778萬元，增幅為159%，占總投資量變化12.1%。

（4）因取費標(biāo)準(zhǔn)變化（含計算基數(shù)變化）：①其他建筑工程、其他機電設(shè)備及安裝工程，費率降低；閘門設(shè)備及安裝運雜費計算基數(shù)調(diào)整；施工道路，單價指標(biāo)調(diào)減；老建筑物檢測費指標(biāo)、座數(shù)核減；基本預(yù)備費費率下調(diào)；共減少投資2185萬元。②主體、臨時房屋建筑工程計算基數(shù)增加；建設(shè)單位管理費調(diào)增計算工期；生產(chǎn)準(zhǔn)備費計算基數(shù)增加；勘測設(shè)計費系數(shù)調(diào)整；材料調(diào)差因稅金計算基數(shù)變化；共增加投資342萬元。

投資變化量-1843萬元，減幅78%，占總投資量變化5.9%。：

（5）因政策變化：①啟閉設(shè)備及安裝更換定額子目；施工臨時道路利用原有道路加固維修；取消定額編制管理費、質(zhì)量監(jiān)督費，共減少投資53萬元。②閘門、攔污柵設(shè)備及安裝，更換部分定額子目；排水干溝計算其他臨時工程；建設(shè)單位管理費、勘測設(shè)計費，調(diào)整計算工期，加大復(fù)雜系數(shù)；生產(chǎn)準(zhǔn)備費計算基數(shù)調(diào)整；塊石、碎石調(diào)差由建筑工程部分移入獨立費用，導(dǎo)致投資增加；基本預(yù)備費基數(shù)增加；共增加投資237萬元。

投資變化量184萬元，增幅 8%，占總投資變化量0.6%。

2.征地移民部分

（1）因方案變化：征地補償中增加光纜補償費用。投資變化量32萬元。增幅5%，占總投資量變化1.2%。

（2）因?qū)嵨锪孔兓孩儆谰谜饔敏~塘、永久征用灘地、樹木棵數(shù)、臨時征用灘地、臨時征耕地減少，共減少投資557.6萬元。②永久征地、臨時占魚塘、臨時占用灘地增加，共增加投資741.2萬元。投資變化量184萬元。增幅27%，占總投資變化量6.7%。

（3）因價格水平變化：征地畝產(chǎn)值增加。投資變化量437萬元。增幅63%，占總投資量變化15.9%。

（4）因取費標(biāo)準(zhǔn)變化：計算基數(shù)增加；預(yù)備費費率調(diào)減，綜合調(diào)增。投資變化量67萬元。增幅10%，占總投資量變化2.4%。

（5）因政策變化：①采用南水北調(diào)工程不計耕地占用稅原則，投資減少101.1萬元。②耕地開墾費計算基數(shù)增加72.1萬元。投資變化量-29萬元。減幅4%，占總投資量變化1.1%。

3.水保部分

（1）因方案變化：刪除已復(fù)耕區(qū)域的水保措施。投資變化量-98萬元。減幅40%，占總投資量變化19.6%。

（2）因工程量變化：減少臨時工程沉砂池、排水溝工程量。投資變化量-149萬元。減幅62%，占總投資量變化29.8%。

（3）因價格水平變化：投增加植物栽植數(shù)量，提高植物措施單價。投資變化量26萬元。增幅11%，占總投資量變化5.2%。

（4）因取費標(biāo)準(zhǔn)變化：減少工程監(jiān)理費、勘測設(shè)計費計算基數(shù)。投資變化量-21萬元。減幅9%，占總投資量變化4.2%。

4.環(huán)保部分

投資變化量-7萬元。減幅7%，占總投資量變化7.3%。主要變化原因：灑水設(shè)備由購置變更為租賃；生活垃圾計算方式變化；刪除噪聲防護(hù)措施。

七、結(jié)論

通過上述的分析可以看出，因工程方案變化投資增加885萬元，增幅為31%；因工程量變化減少投資-672萬元，減幅為24%；因價格水平年變化投資增加4250萬元，增幅為151%；因取費標(biāo)準(zhǔn)變化投資減少-1799萬元，減幅為64%；因政策變化投資增加155萬元，增幅為5%。

價格水平、取費標(biāo)準(zhǔn)及政策變化，設(shè)計者無法控制，但工程方案及工程量的變化是可以控制的。故在可行性研究階段，設(shè)計人員應(yīng)深化設(shè)計，盡量減少初設(shè)階段的設(shè)計變更，為項目的實施提供投資保障，也使計劃部門能夠更好地進(jìn)行計劃管理及資金控制，為管理者決策提供有效的信息保障■