中央一般公共預(yù)算
2015年,中央一般公共預(yù)算收入69267.19億元,完成預(yù)算的100.1%。調(diào)入中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1000億元。中央一般公共預(yù)算支出 80639.66億元,完成預(yù)算的99%。其中,中央本級支出25542.15億元,完成預(yù)算的102.1% ;對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出55097.51億元,完成預(yù)算的98.5%。補充中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金827.53億元。中央一般公共預(yù)算赤字11200億元。
2015年,中央一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為69230億元,決算數(shù)為69267.19億元,達到預(yù)算的100.1%。
( 一 )國 內(nèi) 增 值 稅 預(yù) 算 數(shù) 為 21500 億 元,決 算 數(shù) 為20996.95億元,達到預(yù)算的97.7%,短收503.05億元。主要是工業(yè)增加值增幅低于預(yù)期,工業(yè)生產(chǎn)者價格持續(xù)下降。其中,軟件企業(yè)、資源綜合利用企業(yè)、福利企業(yè)等增值稅退稅決算數(shù)為687.26億元。
( 二 )國 內(nèi) 消 費 稅 預(yù) 算 數(shù) 為 11200 億 元,決 算 數(shù) 為10542.16億元,達到預(yù)算的94.1%,短收657.84億元。主要是提高卷煙、成品油消費稅的實際收入低于預(yù)期。其中成品油消費稅退稅決算數(shù)為97.88億元。
(三)進口貨物增值稅、消費稅和關(guān)稅預(yù)算數(shù)合計為18300億元,決算數(shù)為15094.19億元,達到預(yù)算的82.5%,短收3205.81億元。主要是進口大宗商品價格下行、進口額大幅下降。其中,進口貨物退增值稅、進口成品油消費稅退稅、進口其他消費品退消費稅決算數(shù)為149.05億元。
(四)出口貨物退增值稅、消費稅預(yù)算數(shù)為12260億元,決算數(shù)為12867.19億元,達到預(yù)算的105%,多退607.19億元。主要是提高部分產(chǎn)品出口退稅率以及海關(guān)、稅務(wù)部門推進信息傳輸電子化,出口退稅辦理進度提前。
(五)營業(yè)稅預(yù)算數(shù)為55億元,決算數(shù)為150.73億元,達到預(yù)算的274.1%,超收95.73億元。主要是銀行保險業(yè)營業(yè)額增長較快。
( 六 )企 業(yè) 所 得 稅 預(yù) 算 數(shù) 為 17140 億 元,決 算 數(shù) 為17640.08億元,達到預(yù)算的102.9%,超收500.08億元。主要是金融企業(yè)所得稅增加較多。
(七)個人所得稅預(yù)算數(shù)為4870億元,決算數(shù)為5170.52億元,達到預(yù)算的106.2%,超收300.52億元。主要是居民收入特別是財產(chǎn)性收入增加較多。
(八)資源稅預(yù)算數(shù)為55億元,決算數(shù)為37.87億元,達到預(yù)算的68.9%,短收17.13億元。主要是受國際油價下跌影響,海洋油氣資源銷售額低于預(yù)期。
(九)城市維護建設(shè)稅預(yù)算數(shù)為 187億元,決算數(shù)為179.28億元,達到預(yù)算的95.9%,短收7.72億元。主要是與計稅相關(guān)的增值稅、消費稅、營業(yè)稅增幅低于預(yù)期。
(十)證券交易印花稅預(yù)算數(shù)為 695億元,決算數(shù)為2476.15億元,達到預(yù)算的356.3%,超收1781.15億元。主要是股票市場交易額大幅增長。其中證券交易印花稅退稅決算數(shù)為3.29億元。
(十一)船舶噸稅預(yù)算數(shù)為48億元,決算數(shù)為46.97億元,達到預(yù)算的97.9%,短收1.03億元。主要是國際海運貿(mào)易增長低于預(yù)期。
( 十 二 )車 輛購 置 稅 預(yù) 算數(shù) 為3170 億 元,決算 數(shù) 為2792.56億元,達到預(yù)算的88.1%,短收377.44億元。主要是汽車銷售量增長低于年初預(yù)期,并且從2015年10月1日起對1.6升及以下排量汽車減半征收車輛購置稅。
(十三)專項收入預(yù)算數(shù)為560億元,決算數(shù)為574.72億元(其中調(diào)入2014年政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金62.54億元),達到預(yù)算的102.6%,超收14.72億元。主要是礦產(chǎn)資源補償費,探礦權(quán)、采礦權(quán)使用費和價款收入超出預(yù)期。
(十四)行政事業(yè)性收費預(yù)算數(shù)為380億元,決算數(shù)為460.94億元(其中調(diào)入 2014年政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金1.43億元),達到預(yù)算的121.3%,超收80.94億元。主要是證券市場監(jiān)管費增加較多。
(十五)罰沒收入預(yù)算數(shù)為70億元,決算數(shù)為113.96億元,達到預(yù)算的162.8%,超收43.96億元。主要是查處價格違法等案件罰金數(shù)額較大。
(十六)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算數(shù)為2485億元,決算數(shù)為5389.45億元(其中從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入230億元),達到預(yù)算的216.9%,超收2904.45億元。主要是部分金融機構(gòu)和中央企業(yè)上繳利潤增加。
(十七)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入預(yù)算數(shù)為195億元,決算數(shù)為243.15億元,達到預(yù)算的124.7%,超收48.15億元。主要是清繳國際金融組織貸款還貸準(zhǔn)備金增值收入增加較多。
(十八)其他收入預(yù)算數(shù)為580億元,決算數(shù)為224.7億元,達到預(yù)算的38.7%,短收355.3億元。主要是國際油價低于起征點,石油特別收益金收入大幅低于預(yù)期。
2015年,中央本級支出預(yù)算數(shù)為25012億元,決算數(shù)為25542.15億元,完成預(yù)算的102.1%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金739.45億元,決算數(shù)為26281.6億元。
(一)一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1004.91億元,決算數(shù)為1055.3億元,完成預(yù)算的105%。其中 :
1.人大事務(wù)預(yù)算數(shù)為7.45億元,決算數(shù)為7.44億元,完成預(yù)算的99.9%。
2.政協(xié)事務(wù)預(yù)算數(shù)為5.02億元,決算數(shù)為4.79億元,完成預(yù)算的95.4%。主要是對外交往工作經(jīng)費等項目支出減少。
3.政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)預(yù)算數(shù)為37.19億元,決算數(shù)為47.97億元,完成預(yù)算的129%。主要是相關(guān)單位新增工作任務(wù)等一次性支出增加。
4.發(fā)展與改革事務(wù)預(yù)算數(shù)為5.22億元,決算數(shù)為5.87億元,完成預(yù)算的112.5%。主要是基本建設(shè)支出增加。
5.統(tǒng)計信息事務(wù)預(yù)算數(shù)為32.71億元,決算數(shù)為34.28億元,完成預(yù)算的104.8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
6.財政事務(wù)預(yù)算數(shù)為13.06億元,決算數(shù)為12.9億元,完成預(yù)算的98.8%。主要是調(diào)減以前年度國庫集中支付結(jié)余資金,沖減當(dāng)年支出。
7.稅收事務(wù)預(yù)算數(shù)為483.03億元,決算數(shù)為493.91億元,完成預(yù)算的102.3%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加。
8.審計事務(wù)預(yù)算數(shù)為12.28億元,決算數(shù)為11.86億元,完成預(yù)算的96.6%。主要是基本建設(shè)支出減少。
9.海關(guān)事務(wù)預(yù)算數(shù)為124.39億元,決算數(shù)為146.62億元,完成預(yù)算的117.9%。主要是非侵入式監(jiān)管設(shè)備及信息化建設(shè)經(jīng)費增加。
10.人力資源事務(wù)預(yù)算數(shù)為23.52億元,決算數(shù)為23.6億元,完成預(yù)算的100.3%。主要是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃中央補助專項經(jīng)費增加(新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團部分支出年初列對地方轉(zhuǎn)移支付,執(zhí)行中轉(zhuǎn)列中央本級,下同)。
11.商貿(mào)事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.32億元,決算數(shù)為6.28億元,完成預(yù)算的99.4%。主要是內(nèi)貿(mào)工作經(jīng)費減少。
12. 知 識 產(chǎn) 權(quán) 事 務(wù) 預(yù) 算 數(shù) 為46.29 億 元,決 算 數(shù) 為47.26億元,完成預(yù)算的102.1%。主要是專利受理審批業(yè)務(wù)專項經(jīng)費增加。
13.工商行政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為5.29億元,決算數(shù)為5.75億元,完成預(yù)算的108.7%。主要是辦公樓維修改造支出增加。
14.質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)預(yù)算數(shù)為92.21億元,決算數(shù)為104.05億元,完成預(yù)算的112.8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
15.民族事務(wù)預(yù)算數(shù)為1.79億元,決算數(shù)為1.82億元,完成預(yù)算的101.7%。主要是部分單位修購經(jīng)費增加。
16.檔案事務(wù)預(yù)算數(shù)為2.64億元,決算數(shù)為4.05億元,完成預(yù)算的153.4%。主要是中國第一歷史檔案館遷建工程支出增加。
17.群眾團體事務(wù)預(yù)算數(shù)為30.43億元,決算數(shù)為30.9億元,完成預(yù)算的101.5%。主要是俄羅斯國際創(chuàng)新和巴西中國裝備制造業(yè)展覽支出增加。
(二)外交支出預(yù)算數(shù)為483.66億元,決算數(shù)為476.78億元,完成預(yù)算的98.6%。其中 :
1.外交管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.83億元,決算數(shù)為8.68億元,完成預(yù)算的127.1%。主要是人員經(jīng)費增加。
2.駐外機構(gòu)預(yù)算數(shù)為68.27億元,決算數(shù)為73.43億元,完成預(yù)算的107.6%。主要是駐外機構(gòu)館舍改造經(jīng)費增加。
3.對外援助預(yù)算數(shù)為213.58億元,決算數(shù)為193.87億元,完成預(yù)算的90.8%。主要是部分對外援助項目支出減少。
4.國際組織預(yù)算數(shù)為164.75億元,決算數(shù)為172.18億元,完成預(yù)算的104.5%。主要是亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行股本金專項經(jīng)費增加。
5.對外合 作 與 交流預(yù)算數(shù) 為 24.02億元,決 算 數(shù) 為22.86億元,完成預(yù)算的95.2%。主要是重大對外訪問支出減少。
( 三 )國 防 支 出 預(yù) 算 數(shù) 為 8868.98 億 元,決 算 數(shù) 為8868.51億元,完成預(yù)算的100%。
(四)公共安全支出預(yù)算數(shù)為1541.92億元,決算數(shù)為1584.17億元,完成預(yù)算的102.7%。其中 :
1.武裝警察預(yù)算數(shù)為1200.2億元,決算數(shù)為1209.12億元,完成預(yù)算的100.7%。主要是災(zāi)后恢復(fù)重建等一次性支出增加。
2.公安預(yù)算數(shù)為165.29億元,決算數(shù)為185.61億元,完成預(yù)算的112.3%。主要是基本建設(shè)支出增加。
3.檢察預(yù)算數(shù)為4.38億元,決算數(shù)為5.65億元,完成預(yù)算的129%。主要是基本建設(shè)支出增加。
4.法院預(yù)算數(shù)為7.58億元,決算數(shù)為8.66億元,完成預(yù)算的114.2%。主要是基本建設(shè)支出增加。
5.司法預(yù)算數(shù)為2.33億元,決算數(shù)為3.21億元,完成預(yù)算的137.8%。主要是法律援助支出增加。
6. 緝 私 警 察 預(yù) 算 數(shù) 為20.69億元,決 算 數(shù) 為 21.91 億元,完成預(yù)算的105.9%。主要是基本建設(shè)支出增加。
( 五 )教 育 支 出 預(yù) 算 數(shù) 為1291.51億 元,決 算 數(shù) 為1358.17億元,完成預(yù)算的105.2%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金2.28億元,決算數(shù)為1360.45億元。其中 :
1.教育管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為1.81億元,決算數(shù)為1.59億元,完成預(yù)算的87.8%。主要是調(diào)減以前年度國庫集中支付結(jié)余資金,沖減當(dāng)年支出。
2.普通教育預(yù)算數(shù)為1144.49億元,決算數(shù)為1216.81億元,完成預(yù)算的106.3%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)生資助經(jīng)費支出增加。
3.職業(yè)教育預(yù)算數(shù)為4.36億元,決算數(shù)為4.51億元,完成預(yù)算的103.4%。主要是飛行學(xué)院機場改擴建經(jīng)費增加。
4.廣播電視教育預(yù)算數(shù)為0.75億元,決算數(shù)為0.76億元,完成預(yù)算的101.3%。
5.留學(xué)教育預(yù)算數(shù)為52.5億元,決算數(shù)為47.26億元,完成預(yù)算的90%。主要是出國留學(xué)項目支出減少。
6.進修及培訓(xùn)預(yù)算數(shù)為24.38億元,決算數(shù)為25.39億元,完成預(yù)算的104.1%。主要是教學(xué)和智庫建設(shè)創(chuàng)新工程經(jīng)費增加。
7.其他教育支出預(yù)算數(shù)為63.22億元,決算數(shù)為61.85億元,完成預(yù)算的97.8%。主要是師生交流支出減少。
(六)科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算數(shù)為2587.25億元,決算數(shù)為2478.39億元,完成預(yù)算的95.8%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金202.96億元,決算數(shù)為2681.35億元。其中 :
1. 科 學(xué) 技 術(shù)管 理事 務(wù)預(yù) 算 數(shù) 為 7.35億 元,決 算數(shù) 為7.51億元,完成預(yù)算的102.2%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加。
2.基礎(chǔ)研究預(yù)算數(shù)為477.63億元,決算數(shù)為500.45億元,完成預(yù)算的104.8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
3.應(yīng)用研究預(yù)算數(shù)為1498.47億元,決算數(shù)為1394.19億元,完成預(yù)算的93%。主要是專項科研支出減少。
4. 技 術(shù) 研 究 與開 發(fā) 預(yù) 算 數(shù) 為120.85 億 元,決 算 數(shù) 為110.34億元,完成預(yù)算的91.3%。主要是年初預(yù)算列本科目的部分產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)資金執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付,本科目支出相應(yīng)減少。
5. 科 技條件與服 務(wù) 預(yù)算數(shù)為58.64億 元,決算數(shù) 為58.6億元,完成預(yù)算的99.9%。主要是調(diào)減以前年度國庫集中支付結(jié)余資金,沖減當(dāng)年支出。
6. 社 會 科 學(xué) 預(yù) 算 數(shù) 為42.39億 元,決 算 數(shù) 為 42.16億元,完成預(yù)算的99.5%。主要是專項科研業(yè)務(wù)費減少。
7.科學(xué)技術(shù)普及預(yù)算數(shù)為19.16億元,決算數(shù)為19.6億元,完成預(yù)算的102.3%。主要是“全國大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新活動周”專項經(jīng)費增加。
8.科技交 流 與 合作預(yù)算數(shù) 為 23.27億元,決 算 數(shù) 為23.21億元,完成預(yù)算的99.7%。主要是國際科技合作與交流專項經(jīng)費減少。
(七)文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為249.21億元,決算數(shù)為271.99億元,完成預(yù)算的109.1%。其中 :
1.文化預(yù)算數(shù)為44.43億元,決算數(shù)為49.34億元,完成預(yù)算的111.1%。主要是基本建設(shè)支出增加。
2.文物預(yù)算數(shù)為15.77億元,決算數(shù)為16.97億元,完成預(yù)算的107.6%。主要是國家重點文物保護專項補助支出增加。
3.體育預(yù)算數(shù)為18.27億元,決算數(shù)為18.63億元,完成預(yù)算的102%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加。
4.廣播影視預(yù)算數(shù)為61.42億元,決算數(shù)為63.62億元,完成預(yù)算的103.6%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加。
5.新聞出版預(yù)算數(shù)為64.57億元,決算數(shù)為72.8億元,完成預(yù)算的112.7%。主要是新聞采編、技術(shù)保障、信息服務(wù)能力建設(shè)和加強重點媒體國際傳播能力建設(shè)支出增加。
6.其他文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為44.75億元,決算數(shù)為50.63億元,完成預(yù)算的113.1%。主要是一次性注資支出增加。
(八)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為729.3億元,決算數(shù)為723.07億元,完成預(yù)算的99.1%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金32.78億元,決算數(shù)為755.85億元。其中 :
1.人力資源和社會保障管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.31億元,決算數(shù)為4.97億元,完成預(yù)算的115.3%。主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作經(jīng)費增加。
2.民政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為5.5億元,決算數(shù)為7.63億元,完成預(yù)算的138.7%。主要是基本建設(shè)支出增加。
3.財政對社會保險基金的補助預(yù)算數(shù)為117.93億元,決算數(shù)為117.96億元,完成預(yù)算的100%。
4.補充全國社會保障基金預(yù)算數(shù)為200億元,決算數(shù)為200億元,完成預(yù)算的100%。
5.行政事業(yè)單位離退休預(yù)算數(shù)為381.5億元,決算數(shù)為370.95億元,完成預(yù)算的97.2%。主要是年初預(yù)算列本科目的規(guī)范津貼補貼支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他科目,本科目支出相應(yīng)減少。
6.就業(yè)補助預(yù)算數(shù)為6.55億元,決算數(shù)為6.56億元,完成預(yù)算的100.2%。
7.撫恤預(yù)算數(shù)為2億元,決算數(shù)為0.79億元,完成預(yù)算的39.5%。主要是部分據(jù)實結(jié)算項目支出減少。
8.退役安置預(yù)算數(shù)為零,決算數(shù)為0.02億元。主要是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團退役安置補助支出增加。
9.社會福利預(yù)算數(shù)為0.53億元,決算數(shù)為0.53億元,完成預(yù)算的100%。
10.殘疾人事業(yè)預(yù)算數(shù)為3.2億元,決算數(shù)為3.32億元,完成預(yù)算的103.8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
11.自然災(zāi)害生活救助預(yù)算數(shù)為1.35億元,決算數(shù)為3.69億元,完成預(yù)算的273.3%。主要是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團受災(zāi)群眾生活補助支出增加。
12.紅十字事業(yè)預(yù)算數(shù)為0.48億元,決算數(shù)為0.48億元,完成預(yù)算的100%。
13.最低生活保障預(yù)算數(shù)為4.74億元,決算數(shù)為4.74億元,完成預(yù)算的100%。
14.臨時救助預(yù)算數(shù)為1.06億元,決算數(shù)為1.06億元,完成預(yù)算的100%。
15.其他生活救助預(yù)算數(shù)為0.01億元,決算數(shù)為0.01億元,完成預(yù)算的100%。
16.其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為0.14億元,決算數(shù)為0.36億元,完成預(yù)算的257.1%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算數(shù)為110.19億元,決算數(shù)為84.51億元,完成預(yù)算的76.7%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金9.74億元,決算數(shù)為94.25億元。其中 :
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.74億元,決算數(shù)為5.39億元,完成預(yù)算的113.7%。主要是辦公樓維修改造支出增加。
2.公立醫(yī)院預(yù)算數(shù)為30.2億元,決算數(shù)為34.75億元,完成預(yù)算的115.1%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)和基本建設(shè)支出增加。
3. 基 層 醫(yī) 療衛(wèi) 生機 構(gòu)預(yù) 算 數(shù) 為 0.49億 元,決 算 數(shù) 為0.49億元,完成預(yù)算的100%。
4. 公 共 衛(wèi) 生 預(yù) 算 數(shù) 為10.64億元,決 算 數(shù) 為 11.16 億元,完成預(yù)算的104.9%。主要是心血管疾病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項目經(jīng)費增加。
5.醫(yī)療保障預(yù)算數(shù)為47.09億元,決算數(shù)為12.7億元,完成預(yù)算的27%。主要是醫(yī)保制度改革經(jīng)費執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付,本科目支出相應(yīng)減少。
6.中醫(yī)藥預(yù)算數(shù)為0.58億元,決算數(shù)為0.58億元,完成預(yù)算的100%。
7.計劃生育事務(wù)預(yù)算數(shù)為3.29億元,決算數(shù)為3.4億元,完成預(yù)算的103.3%。主要是基本建設(shè)支出增加。
8.食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為11.53億元,決算數(shù)為14.36億元,完成預(yù)算的124.5%。主要是基本建設(shè)支出增加。
9.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算數(shù)為1.63億元,決算數(shù)為1.68億元,完成預(yù)算的103.1%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加。
(十)節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算數(shù)為291.25億元,決算數(shù)為400.41億元,完成預(yù)算的137.5%。其中 :
1.環(huán)境保護管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.26億元,決算數(shù)為4.5億元,完成預(yù)算的105.6%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加。
2.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察預(yù)算數(shù)為4.27億元,決算數(shù)為6.58億元,完成預(yù)算的154.1%。主要是基本建設(shè)支出增加。
3.污染防治預(yù)算數(shù)為0.9億元,決算數(shù)為5.44億元,完成預(yù)算的604.4%。主要是環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)支出增加。
4. 自然生態(tài)保護預(yù)算數(shù)為1.1億元,決算數(shù)為1.1億元,完成預(yù)算的100%。
5.天然林保護預(yù)算數(shù)為19.06億元,決算數(shù)為23.88億元,完成預(yù)算的125.3%。主要是天然林保護工程補助經(jīng)費增加。
6.退耕還林預(yù)算數(shù)為3.41億元,決算數(shù)為4.21億元,完成預(yù)算的123.5%。主要是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團退耕還林支出增加。
7.退牧還草預(yù)算數(shù)為零,決算數(shù)為0.25億元。主要是基本建設(shè)支出增加。
8.能源節(jié)約利用預(yù)算數(shù)為55.66億元,決算數(shù)為81.96億元,完成預(yù)算的147.3%。主要是老舊小區(qū)綜合整治和煤層氣開發(fā)利用補貼支出增加。
9.污染減排預(yù)算數(shù)為6.47億元,決算數(shù)為6.59億元,完成預(yù)算的101.9%。主要是基本建設(shè)支出增加。
10.可再生能源預(yù)算數(shù)為3.58億元,決算數(shù)為 2.1億元,完成預(yù)算的58.7%。主要是可再生能源發(fā)展支出減少。
11.循環(huán)經(jīng)濟預(yù)算數(shù)為0.04億元,決算數(shù)為1.44億元,完成預(yù)算的3600%。主要是基本建設(shè)支出增加。
12. 能 源 管 理 事 務(wù) 預(yù) 算 數(shù) 為122.5 億 元,決 算 數(shù) 為191.42億元(其中轉(zhuǎn)列政府性基金預(yù)算13.2億元),完成預(yù)算的156.3%。主要是基本建設(shè)支出增加。
13.其 他 節(jié) 能 環(huán) 保 支 出 預(yù) 算 數(shù) 為 70 億 元,決 算 數(shù) 為70.94億元(其中轉(zhuǎn)列政府性基金預(yù)算70億元),完成預(yù)算的101.3%。主要是園區(qū)循環(huán)化改造示范試點經(jīng)費增加。
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為4.83 億元,決算數(shù)為10.83億元,完成預(yù)算的224.2%。其中 :
1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為3.17 億元,決算數(shù)為3.47億元,完成預(yù)算的109.5%。主要是基本建設(shè)支出增加。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理預(yù)算數(shù)為0.28億元,決算數(shù)為0.44億元,完成預(yù)算的157.1%。主要是城市規(guī)劃工作專項經(jīng)費支出增加。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施預(yù)算數(shù)為1.38 億元,決算數(shù)為5.91億元,完成預(yù)算的428.3%。主要是基本建設(shè)支出增加。
4.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為零,決算數(shù)為1.01億元。主要是基本建設(shè)支出增加。
(十二)農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為660.62億元,決算數(shù)為738.78億元,完成預(yù)算的111.8%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金11.9億元,決算數(shù)為750.68億元。其中 :
1.農(nóng)業(yè)預(yù)算數(shù)為362.03億元,決算數(shù)為376.3億元,完成預(yù)算的103.9%。主要是基本建設(shè)支出增加。
2.林業(yè)預(yù)算數(shù)為29.49億元,決算數(shù)為33.28億元,完成預(yù)算的112.9%。主要是大興安嶺林區(qū)補助經(jīng)費和基本建設(shè)支出增加。
3.水利預(yù)算數(shù)為100.83億元,決算數(shù)為117.13億元,完成預(yù)算的116.2%。主要是基本建設(shè)支出增加。
4.南水北調(diào)預(yù)算數(shù)為37.96億元,決算數(shù)為31.73億元(其中轉(zhuǎn)列政府性基金預(yù)算30.52億元),完成預(yù)算的83.6%。主要是國家重大水利工程建設(shè)基金增值稅返還資金減少。
5.扶貧預(yù)算數(shù)為6.73億元,決算數(shù)為6.78億元,完成預(yù)算的100.7%。主要是扶貧工作經(jīng)費增加。
6.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)預(yù)算數(shù)為22.78億元,決算數(shù)為22.77億元,完成預(yù)算的100%。
7. 農(nóng)村綜合改革預(yù)算數(shù)為7.8億元,決算數(shù)為7.8億元,完成預(yù)算的100%。
8.目標(biāo)價格補貼預(yù)算數(shù)為70.72億元,決算數(shù)為120.71億元,完成預(yù)算的170.7%。主要是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉花目標(biāo)價格補貼支出增加。
9. 其 他農(nóng)林水支 出 預(yù)算數(shù)為22.28億 元,決算數(shù) 為22.28億元,完成預(yù)算的100%。
(十三)交通運輸支出預(yù)算數(shù)為806.89億元,決算數(shù)為853億元,完成預(yù)算的105.7%。其中 :
1. 公 路 水 路 運 輸 預(yù) 算 數(shù) 為 156.94億 元,決 算 數(shù) 為187.06億元,完成預(yù)算的119.2%。主要是據(jù)實結(jié)算的政策性補貼支出增加。
2.鐵路運輸預(yù)算數(shù)為324.44億元,決算數(shù)為342.07億元,完成預(yù)算的105.4%。主要是基本建設(shè)支出增加。
3.民用航空運輸預(yù)算數(shù)為37.15億元,決算數(shù)為39.49億元,完成預(yù)算的106.3%。主要是基本建設(shè)支出增加。
4.郵政業(yè)支出預(yù)算數(shù)為75.78億元,決算數(shù)為77.98億元,完成預(yù)算的102.9%。主要是郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)補貼支出增加。
5. 車 輛 購 置 稅支 出 預(yù) 算 數(shù) 為212.58 億 元,決 算 數(shù) 為206.37億元,完成預(yù)算的97.1%。主要是根據(jù)項目進展情況調(diào)減支出。
6.其他交通運輸支出預(yù)算數(shù)為零,決算數(shù)為0.03億元。主要是基本建設(shè)支出增加。
(十四)資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為296.84億元,決算數(shù)為342.32億元,完成預(yù)算的115.3%。其中 :
1.資源勘探開發(fā)預(yù)算數(shù)為13.39億元,決算數(shù)為15.86億元,完成預(yù)算的118.4%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)和基本建設(shè)支出增加。
2. 制造業(yè)預(yù)算數(shù)為149.24億元,決算數(shù)為210.27億元,完成預(yù)算的140.9%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)和基本建設(shè)支出增加。
3.建筑業(yè)預(yù)算數(shù)為0.04億元,決算數(shù)為0.04億元,完成預(yù)算的100%。
4.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為48.58億元,決算數(shù)為61.32億元,完成預(yù)算的126.2%。主要是基本建設(shè)支出增加。
5.安全生產(chǎn)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為16.5億元,決算數(shù)為20.93億元,完成預(yù)算的126.8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
6.國有資產(chǎn)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為8.33億元,決算數(shù)為9.03億元,完成預(yù)算的108.4%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加。
7.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出預(yù)算數(shù)為45.73億元,決算數(shù)為19.72億元,完成預(yù)算的43.1%。主要是根據(jù)國家中小企業(yè)發(fā)展基金項目進展情況撥付資金。
8.其他資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為15.03億元,決算數(shù)為5.15億元,完成預(yù)算的34.3%。主要是年初預(yù)算列本科目的部分基本建設(shè)項目貸款貼息執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付,本科目支出相應(yīng)減少。
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算數(shù)為20.44億元,決算數(shù)為22.55億元,完成預(yù)算的110.3%。其中 :
1.商業(yè)流通事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.67億元,決算數(shù)為10.11億元,完成預(yù)算的151.6%。主要是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團民貿(mào)民品貸款貼息支出增加。
2.旅游業(yè)管理與服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為2.13億元,決算數(shù)為2.46億元,完成預(yù)算的115.5%。主要是基本建設(shè)支出增加。
3.涉外發(fā)展服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為11.14億元,決算數(shù)為9.84億元,完成預(yù)算的88.3%。主要是為參加境外展會的企業(yè)提供國家級非商業(yè)性境外展會公共服務(wù)支出減少,以及年初預(yù)算列本科目的部分外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付,本科目支出相應(yīng)減少。
4.其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算數(shù)為0.5億元,決算數(shù)為0.14億元,完成預(yù)算的28%。主要是因相關(guān)政策未明確,部分政策性虧損補貼支出減少。
( 十 六)金 融 支 出預(yù) 算 數(shù) 為249.33 億元,決 算數(shù) 為463.46億元,完成預(yù)算的185.9%。其中 :
1.金融部門行政支出預(yù)算數(shù)為57.27億元,決算數(shù)為55.34億元,完成預(yù)算的96.6%。主要是年初預(yù)算列本科目的部分支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他科目,本科目支出相應(yīng)減少。
2.金融部門監(jiān)管支出預(yù)算數(shù)為11.45億元,決算數(shù)為12.62億元,完成預(yù)算的110.2%。主要是金融監(jiān)管部門派出機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出增加。
3.金融發(fā)展支出預(yù)算數(shù)為25億元,決算數(shù)為160億元,完成預(yù)算的640%。主要是PPP融資支持基金支出增加。
4.其 他 金 融 支 出 預(yù) 算 數(shù) 為155.61 億 元,決 算 數(shù) 為235.5億元,完成預(yù)算的151.3%。主要是委托資產(chǎn)處置手續(xù)費和超收獎勵支出增加。
(十七)國土海洋氣象等支出預(yù)算數(shù)為306.4億元,決算數(shù)為347.94億元,完成預(yù)算的113.6%。其中 :
1.國 土 資 源 事 務(wù) 預(yù) 算 數(shù) 為114.85 億 元,決 算 數(shù) 為112.35億元,完成預(yù)算的97.8%。主要是調(diào)減以前年度國庫集中支付結(jié)余資金,沖減當(dāng)年支出。
2.海洋管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為62.72億元,決算數(shù)為91.7億元,完成預(yù)算的146.2%。主要是基本建設(shè)支出增加。
3.測繪事務(wù)預(yù)算數(shù)為9.21億元,決算數(shù)為16.1億元,完成預(yù)算的174.8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
4.地震事務(wù)預(yù)算數(shù)為19.46億元,決算數(shù)為21.13億元,完成預(yù)算的108.6%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范津貼補貼支出增加。
5.氣象事務(wù)預(yù)算數(shù)為100.16億元,決算數(shù)為106.66億元,完成預(yù)算的106.5%。主要是規(guī)范津貼補貼和基本建設(shè)支出增加。
(十八)住房保障支出預(yù)算數(shù)為355.54億元,決算數(shù)為401.18億元,完成預(yù)算的112.8%。其中 :
1.保障性安居工程支出預(yù)算數(shù)為26.17億元,決算數(shù)為71.06億元,完成預(yù)算的271.5%。主要是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團城鎮(zhèn)保障性安居工程支出增加。
2.住 房 改 革 支 出 預(yù) 算 數(shù) 為329.37 億 元,決 算 數(shù) 為330.12億元,完成預(yù)算的100.2%。主要是知識產(chǎn)權(quán)局等部門住房改革支出增加。
(十九)糧油物資儲備支出預(yù)算數(shù)為1546.38億元,決算數(shù)為1836.08億元,完成預(yù)算的118.7%。其中 :
1.糧油事務(wù)預(yù)算數(shù)為88.2億元,決算數(shù)為93.17億元,完成預(yù)算的105.6%。主要是基本建設(shè)支出增加。
2. 物 資 事 務(wù) 預(yù) 算 數(shù) 為13.31億 元,決 算 數(shù) 為 27.12億元,完成預(yù)算的203.8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
3.糧油儲備預(yù)算數(shù)為910.07億元,決算數(shù)為1233.6億元,完成預(yù)算的135.6%。主要是據(jù)實結(jié)算項目支出增加。
( 二十 )其他 支出 預(yù) 算 數(shù) 為 612.17億 元,決算 數(shù) 為329.17億元,完成預(yù)算的53.8%。主要是年初預(yù)算列本科目的基本建設(shè)支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
(二十一)債務(wù)付息支出預(yù)算數(shù)為2963.01億元,決算數(shù)為2866.91億元,完成預(yù)算的96.8%。其中 :
1.中央政府國內(nèi)債務(wù)付息支出預(yù)算數(shù)為2941億元,決算數(shù)為2841.58億元,完成預(yù)算的96.6%。主要是內(nèi)債付息支出減少。
2.中央政府國外債務(wù)付息支出預(yù)算數(shù)為22.01億元,決算數(shù)為25.33億元,完成預(yù)算的115.1%。主要是外債付息支出增加。
(二十二)債務(wù)發(fā)行費用支出預(yù)算數(shù)為31.37億元,決算數(shù)為28.63億元,完成預(yù)算的91.3%。其中 :
1.中央政府國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用支出預(yù)算數(shù)為31億元,決算數(shù)為28.46億元,完成預(yù)算的91.8%。主要是國債發(fā)行兌付費用減少。
2. 中央政府國外債務(wù)發(fā)行費用支出預(yù)算數(shù)為0.37億元,決算數(shù)為0.17億元,完成預(yù)算的45.9%。主要是外債發(fā)行費減少。
(一)一般性轉(zhuǎn)移支付。2015年中央對地方一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為29230.37億元,決算數(shù)為28455.02億元,完成預(yù)算的97.3%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金502.03億元,決算數(shù)為28957.05億元。其中 :
1.均衡性轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為18500.08億元,決算數(shù)為18471.96億元,完成預(yù)算的99.8%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金418.99億元,決算數(shù)為18890.95 億元。其中重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù) 為 509億元,決算數(shù)為509 億元,完成預(yù)算的100%。產(chǎn)糧大縣獎勵資金預(yù)算數(shù)為370.73億 元,決算 數(shù) 為 370.73 億 元,完 成 預(yù) 算 的 100%??h 級 基本財力保障機制獎補資金預(yù)算數(shù)為1778億元,決算數(shù)為1778億元,完成預(yù)算的 100%。資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付預(yù)算 數(shù) 為 178 億元,決 算 數(shù) 為 178億 元,完 成 預(yù) 算 的 100%。城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1232.82億元,決算數(shù)為1232.82億元,完成預(yù)算的100%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金72.99 億元,決算數(shù)為1305.81億元。農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為323.2億元,決算數(shù)為323.2億元,完成預(yù)算的 100%。
2.老少邊窮地區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為1255.65億元,決算數(shù)為1256.95億元,完成預(yù)算的100.1%。主要是執(zhí)行中將部分革命老區(qū)縣納入補助范圍,相應(yīng)增加了補助數(shù)額。
3.成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為770億元,決算數(shù)為770億元,完成預(yù)算的100%。
4.體 制 結(jié) 算 補 助 預(yù) 算 數(shù) 為 1560.7億 元,決 算 數(shù) 為993.64億元,完成預(yù)算的63.7%。主要是結(jié)算事項減少。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金21.34億元,決算數(shù)為1014.98億元。
5.基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為434.7億元,決算數(shù)為434.05億元,完成預(yù)算的99.9%。
6.基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為4481.84億元,決算數(shù)為4405.18億元,完成預(yù)算的98.3%。主要是提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險金標(biāo)準(zhǔn)支出數(shù)額據(jù)實結(jié)算,實際增支數(shù)額低于預(yù)計。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金61.69億元,決算數(shù)為4466.87億元。
7.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為2227.4億元,決算數(shù)為2123.24億元,完成預(yù)算的95.3%。主要是據(jù)實結(jié)算的新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助經(jīng)費較預(yù)計數(shù)減少。
(二)專項轉(zhuǎn)移支付。2015年中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為21534.34億元,決算數(shù)為21623.63億元,完成預(yù)算的100.4%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金128.98億元,決算數(shù)為21752.61億元。其中 :
1.一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為224.71億元,決算數(shù)為197.32億元,完成預(yù)算的87.8%。
2.國防支出預(yù)算數(shù)為27.22億元,決算數(shù)為27.22億元,完成預(yù)算的100%。
3.公 共 安 全 支 出 預(yù) 算 數(shù) 為207.66 億 元,決 算 數(shù) 為207.45億元,完成預(yù)算的99.9%。
4.教育支出預(yù)算數(shù)為1718.03億元,決算數(shù)為1654.59億元,完成預(yù)算的96.3%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金1.5億元,決算數(shù)為1656.09億元。
5.科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算數(shù)為32.42億元,決算數(shù)為64.07億元,完成預(yù)算的197.6%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金14.25億元,決算數(shù)為78.32億元。
6.文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為298.18億元,決算數(shù)為293億元,完成預(yù)算的98.3%。
7.社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為2673.23億元,決算數(shù)為2567.12億元,完成預(yù)算的96%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算數(shù)為1144.45億元,決算數(shù)為1206.91億元,完成預(yù)算的105.5%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金15.98億元,決算數(shù)為1222.89億元。
9.節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算數(shù)為1910.18億元,決算數(shù)為1854.4億元,完成預(yù)算的97.1%。
10. 城 鄉(xiāng) 社 區(qū) 支 出 預(yù) 算 數(shù) 為96.38 億 元,決 算 數(shù) 為124.16億元,完成預(yù)算的128.8%。
11. 農(nóng) 林 水 支 出 預(yù) 算 數(shù) 為 5852.06 億 元,決 算 數(shù) 為5957.97億元,完成預(yù)算的101.8%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金71.58億元,決算數(shù)為6029.55億元。
12.交通運輸支出預(yù)算數(shù)為3687.47億元,決算數(shù)為3752.46億元,完成預(yù)算的101.8%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金5.25億元,決算數(shù)為3757.71億元。
13.資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為363.62億元,決算數(shù)為322.76億元,完成預(yù)算的88.8%。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算數(shù)為310.98億元,決算數(shù)為335.09億元,完成預(yù)算的107.8%。
15.金融支出預(yù)算數(shù)為零,決算數(shù)為6.49億元。
16.國土海洋氣象等支出預(yù)算數(shù)為177.36億元,決算數(shù)為255.22億元,完成預(yù)算的143.9%。加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金20.42億元,決算數(shù)為275.64億元。
17.住房保障支出預(yù)算數(shù)為2358.07億元,決算數(shù)為2450.02億元,完成預(yù)算的103.9%。
18.糧油物資儲備支出預(yù)算數(shù)為255.86億元,決算數(shù)為313.79億元,完成預(yù)算的122.6%。
19.其他支出預(yù)算數(shù)為196.46億元,決算數(shù)為33.59億元,完成預(yù)算的17.1%。
(三)中央對地方稅收返還。2015年中央對地方稅收返還預(yù)算數(shù)為5153.29億元,決算數(shù)為5018.86億元,完成預(yù)算的97.4%。其中 :
1.增值稅返還預(yù)算數(shù)為3050億元,決算數(shù)為3000.53億元,完成預(yù)算的98.4%。主要是2015年增值稅增長低于預(yù)期,相應(yīng)減少增值稅返還數(shù)額。
2.消費稅返還預(yù)算數(shù)為1010億元,決算數(shù)為1010.92億元,完成預(yù)算的100.1%。
3.所得稅基數(shù)返還預(yù)算數(shù)為910.19 億元,決算數(shù)為910.19億元,完成預(yù)算的100%。
4.成品油稅費改革稅收返還預(yù)算數(shù)為1531.1億元,決算數(shù)為1531.1億元,完成預(yù)算的100%。
5.地方上解預(yù)算數(shù)為1348億元,決算數(shù)為1433.88億元,完成預(yù)算的106.4%。主要是年終據(jù)實結(jié)算的地方上解增加,相應(yīng)沖減中央對地方稅收返還。
(財政部預(yù)算司供稿,侯紫薇執(zhí)筆)