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    小型企業(yè)的過(guò)程審核

    2011-01-14 15:33:04中國(guó)船級(jí)社認(rèn)證公司童瑸
    中國(guó)船檢 2011年7期
    關(guān)鍵詞:船用條款策劃

    中國(guó)船級(jí)社認(rèn)證公司 童瑸

    案例背景 >>

    xx公司是一家小型機(jī)械加工企業(yè),主要產(chǎn)品為船用起重零部件(滑車、吊鉤、卸扣等)、船用拖鉤。該企業(yè)建立了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系,并于2009年10月接受了質(zhì)量管理體系的認(rèn)證審核。

    公司規(guī)模較小,全部人員僅40余人,管理人員較少,機(jī)構(gòu)設(shè)置簡(jiǎn)單,產(chǎn)品工藝過(guò)程簡(jiǎn)單。對(duì)于這樣的企業(yè),采取什么樣的審核方式既能評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,又能突破以部門審核的方式,減少重復(fù)審核,提高審核效率?本案例進(jìn)行了一些探索,提出了過(guò)程審核的思路,并進(jìn)行了實(shí)際操作,達(dá)到了預(yù)期效果。

    審核策劃

    ◆ 由于企業(yè)規(guī)模較小,管理人員同時(shí)兼任幾個(gè)部門工作的情況較為普遍,有時(shí)候一個(gè)管理人員的工作就是過(guò)程活動(dòng)的主線,所以本次審核打破以往按部門審核的框框,從產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程出發(fā),結(jié)合相關(guān)管理活動(dòng),實(shí)施過(guò)程審核。這對(duì)小型企業(yè)更有針對(duì)性,可以提高審核的效率和質(zhì)量。

    ◆ 根據(jù)所識(shí)別的管理過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程,考慮公司的基本情況和認(rèn)證審核的要求,本次審核對(duì)過(guò)程進(jìn)行細(xì)化,同時(shí)依據(jù)審核員的專業(yè)和能力,以過(guò)程審核思路,按照實(shí)際業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)審核路徑,兼顧部門職責(zé)、合理規(guī)劃審核路線,編制適合于受審核方的審核計(jì)劃。將ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化為體系策劃、持續(xù)改進(jìn)、監(jiān)視與測(cè)量、文件管理、資源管理、體系運(yùn)行六個(gè)過(guò)程,對(duì)每個(gè)過(guò)程涉及的條款加以識(shí)別和確定。

    審核過(guò)程及成效

    審核實(shí)施嚴(yán)格按認(rèn)證要求進(jìn)行,依據(jù)船舶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,貫徹過(guò)程審核的思路,對(duì)受審核方已策劃的過(guò)程實(shí)施審核,判斷受審核方已確定的過(guò)程的適宜性和有效性;在審核思路上,以生產(chǎn)工藝過(guò)程為主線,兼顧管理過(guò)程,做到審核的全面而又有重點(diǎn);在審核方法上,將審核細(xì)化的體系策劃、持續(xù)改進(jìn)、監(jiān)視與測(cè)量、文件管理、資源管理、體系運(yùn)行(包括合同、采購(gòu)、生產(chǎn)組織及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等)過(guò)程,以典型產(chǎn)品從訂單開始到交付完成的抽樣進(jìn)行,對(duì)每一個(gè)策劃的過(guò)程都做到全面和細(xì)致的審核,從中發(fā)現(xiàn)受審核方所存在的問(wèn)題及改進(jìn)的方面。在每一個(gè)過(guò)程中,以標(biāo)準(zhǔn)條款為中心實(shí)施審核,當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)條款審核涉及哪個(gè)部門,則該部門需要提交審核證據(jù),有時(shí)一個(gè)條款會(huì)涉及多個(gè)部門,也只是由該條款內(nèi)容所涉及的部門提交審核證據(jù),而不會(huì)重復(fù)條款審核;在審核記錄上,按照六個(gè)過(guò)程獨(dú)立記錄,同時(shí)注明涉及的部門,在條款審核時(shí),對(duì)于一個(gè)條款涉及多個(gè)部門的只要審核記錄注明該條款涉及部門的職責(zé)及審核內(nèi)容。

    本次審核抽取船用滑車和合金鋼卸扣做為典型產(chǎn)品進(jìn)行審核。由于受審核方生產(chǎn)的產(chǎn)品為船用起重零部件,在《船舶與海上設(shè)施起重設(shè)備規(guī)范》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中,對(duì)材料的選擇和使用有嚴(yán)格的要求,錯(cuò)誤的使用可能導(dǎo)致嚴(yán)重的后果,這是產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)所在。因此在審核中給予了重點(diǎn)關(guān)注,按過(guò)程審核追溯并發(fā)現(xiàn)有多個(gè)生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)在材料及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性方面存在問(wèn)題。針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)及審核組提出的問(wèn)題,受審核方從管理制度、管理規(guī)定、記錄格式、現(xiàn)場(chǎng)控制等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了積極的改進(jìn)。

    本案例采用過(guò)程審核的方法遵循了ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程方法的原理,取得的主要成效在于兩個(gè)方面:一是對(duì)審核活動(dòng)的資源與要素進(jìn)行了有效管理,將標(biāo)準(zhǔn)要素結(jié)合小企業(yè)特點(diǎn)分為六大過(guò)程,使審核活動(dòng)更加直接、評(píng)價(jià)體系更加具體,提高了審核效率和審核的有效性。二是通過(guò)審核使企業(yè)更加理解了質(zhì)量管理體系的內(nèi)在本質(zhì),變被動(dòng)改進(jìn)為主動(dòng)改進(jìn),企業(yè)管理水平得到改善和提高。

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